Fiscalité

Focus sur la fiscalité et les déclarations via Pennylane

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51 Sujets

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Raphael Mani
Publié dans Fiscalité

RCM PFU 2777 / Dispense de payer la retenue à la source

Bonjour, Je souhaiterai seulement payer les contributions sociales sur la 2777 que je suis en train de générer pour une distribution de dividendes car barème progressif plus intéressant, pourriez vous me dire svp quel case alimenter seulement. Lorsque j’alimente la case “Montant dividendes distribués” le feuillet me calcul automatiquement les 30% mais j’aimerai ne payer que les PS.Merci à vous pour votre aide  

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il y a 1 jour
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Raslen HATTABI
Publié dans Fiscalité

REJET PAIEMENT TVA

Bonjour la commu, J’ai un soucis avec le paiement avec une TVA alors que les déclarations sont faites régulièrement sur l’espace impot.gouv du client et le paiement passe toujours.Ci-dessous l’erreur :Conditions de paiement non remplies : le compte bancaire déclaré dispose d'un RUM"Avez vous eu ce type d’erreur auparavant ?Merci à tous pour votre aide.

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il y a 4 jours
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Nadabo Diaby
Publié dans Fiscalité

URGENT - PROBLEME CADRAGE DE TVA A CAUSE DES ECRITURES D'AN

Bonjour Dans l’a-nouveau le compte utilisé est le 44571 de mon ancien logiciel.J’ai passé une écriture de régule afin de réaffecter le 44571 dans le compte 44574 à 20% de pennylane car la facture n’a toujours pas été réglée puis j’ai lettrer le 44571 avec celui de l’a-nouveau mais malgrès tout j’ai quand même cet écart dans le cadrage de TVA. Pouvez-vous m’aider s’il vous plait.

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N
il y a 14 jours
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Vanessa ORGELET
Publié dans Fiscalité

AU SECOURS : LIASSE FISCALE VIDE

Bonjour ma liasse fiscale (2065 simplifiée) est vide, dois je vraiment tout remplir à la main ?Il s’agit d’une liasse 2022 (no comment), est-ce cela qui gêne ?Aucun compte comptable n’est repris, aucune répartition du capital ….Quelqu’un a une idée de ce que je ne fais pas correctement ?Merci par avance

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Y.Derue
il y a 17 jours
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Mickael FRISCH
Publié dans Fiscalité

Statut Jeune Entreprise Innovante

Bonjour,Comment paramétrer sur Pennylane le fait qu’une entreprise ait le statut de Jeune entreprise innovante ? Dans le cas où cette information n’est pas paramétrable, l’exonération totale d’IS (premier exercice d’obtention du statut) se traduit donc obligatoirement par une extourne de l’écriture d’IS établie par le module IS ?  D’avance merci de votre retour.

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Stefan ENGLER
il y a 1 mois
Y.Derue
Y.Derue
posté à Fiscalité

DÉCLARATION : Améliorations (recueil de vos attentes / frustrations)

Bonjour,Fil de discussion pour recenser les points d'améliorations sur le module fiscalité !

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Y.Derue
il y a 1 mois
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Justine Carlicchi
posté à Fiscalité

TRAITEMENT AUTOMATIQUE TVA EXTRACOMMUNAUTAIRE

Bonjour,Serait-il possible de prévoir le même traitement de la TVA extracommunautaires pour les biens et les services ?En effet, le logiciel met bien l’autoliquidation de la TVA pour les services mais pas pour les biens. Il faut le faire manuellement.Merci

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J
il y a 1 mois
S
Sophie Barbaron
Publié dans Fiscalité

Cerfa 2573

Bonjour à tous,Je ne trouve pas le Cerfa 2573 (demande de remboursement de mes crédits d’impôts), pouvez-vous m’aiguiller ?Merci d’avance

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Y.Derue
il y a 1 mois
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ASTRID AZINNONGBE
Publié dans Fiscalité

Déclaration de TVA rectificative

Comment faire une déclaration de TVA rectificative sur pennylane?

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A
il y a 2 mois
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Fiscalité

2035 remplissage

Bonjour,auriez-vous un mapping des comptes à utiliser pour le remplissage automatique de la 2035 car certaines cases n’ont pas d’indication :Frais de véhicules Charges sociales obligatoires Charges sociales facultatives madelin Charges sociales facultatives PERPour info le remplissage auto de la 2035 ne donne pas le résultat de la balance...

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Y.Derue
il y a 2 mois
Y.Derue
Y.Derue
posté à Fiscalité

TVA & Acompte sans facture / paiement anticipé

Bonjour,bien que normalement ça ne devrait pas exister… comment gérez-vous la déclaration de TVA en cas de paiement en attente de facture ?Exemple : j’ai un client dont le fournisseur fourni la facture seulement à la livraison… j’ai des paiements d’avril sans factures.Soit on attend la facture, soit on modifie manuellement la déclaration. Pas d’autre option pour anticiper une écriture automatique de TVA en journal RT ?Sinon pas de bras, pas de chocolat ; pas de facture, pas de TVA ! 

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Sophie
Pennylaneur
il y a 2 mois
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Marc Bruneau
posté à Fiscalité

Acompte Vacances TVA

Bonjour,Pouvez vous penser à créer un module pour les acomptes vacances TVA?Merci,

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Y.Derue
il y a 2 mois
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David COUDERT
posté à Fiscalité

Validité FEC

Bonjour,Je viens d’envoyer la liasse fiscale d’un exercice clos le 31/12/2022.J’ai figé la comptabilité au 31/12/2022 et procéder à un export du FEC.Je suis surpris d’obtenir dans la colonne date de validation “20221231” alors que l’opération de validation n’a été réalisée qu’aujourd’hui (14/02/2023).Les FEC émis par Pennylane sont ils conformes ?Sur la structure je n’ai pas de doute (les bonnes colonnes au bon endroit), mais sur le fonds cela me paraît bizarre.

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Y.Derue
il y a 2 mois
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Mélanie GAUDELLE
Publié dans Fiscalité

Paiement de la TVA - Acompte

Bonjour, Lors de la télédeclaration d’un acompte de CA12 avec un montant à payer ; Le paiement part-il au moment de l’envoi ou bien à date d’échéance par rapport au client ? ( 15, 19 ou 21 par exemple ) ?

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Y.Derue
il y a 2 mois
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ASTRID AZINNONGBE
Publié dans Fiscalité

Annulation de déclaration de TVA

Bonjour. J’ai voulu faire une déclaration de TVA avec demande de remboursement de crédit de TVA; il me fallait remplir la ligne 26 de la déclaration avant de l’envoyer, ce que j’ai oublié de faire. Est il possible de refaire la déclaration après qu’elle ait été envoyée au service des impôts?

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A
il y a 3 mois
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Lydia
Publié dans Fiscalité

Intégration groupe

Bonjour tout le monde, J’ai une société qui est la fille d’un groupe. Pour déclarer ma liasse j’aurai besoin des feuillets 2058-A-bis-SD. Où puis-je trouver ce dernier ? Merci par avance.Lydia

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L
il y a 3 mois
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Céline Clavon
Publié dans Fiscalité

edition automatique declaration de tva en ged

Bonjour J aimerais savoir s il est envisager une Edition automatique des déclarations de TVA dans la GED PL dans le dossier fiscal afin qu’on ne soit pas obliger d envoyer systématiquement les copies des déclarations de tva demandées très souvent par les clients. Aujourd’hui ils reçoivent les accusés de réception des TVA mais les clients veulent absolument les copies des déclarations. Est ce envisageable ? merci par avance Très cordialement.

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Stefan ENGLER
il y a 4 mois
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Raphael Madar
Publié dans Fiscalité

TVA EXTRACOMMUNAUTAIRE

Bonjour J'ai besoin de précisions concernant la TVA EXTRACOM. En effet, avant le 01/01/2022, lorsqu'on avait une acquisition extracommunautaire, on comptabilisait la facture Charge / Fournisseurs et cela mettait automatiquement TVA DED EXTRACOM / TVA COLLECTEE EXTRACOM . Depuis le 01/01/2022, le problème est que les informations sur les TVA EXTRACOM remontent automatiquement dans la déclaration de TVA. Aussi comment gérez vous cela ? N'y a t il pas des doublons entre les écritures passées automatiquement par PL et les informations remontant automatiquement de l'administration fiscale qui génèrent en plus des écritures. au moment de la déclaration de TVA

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P
il y a 4 mois
Virgile
Virgile
Publié dans Fiscalité

2572 - SCI à l'IR - intégration du DP

Bonjour,Pour les SCI à l’IR qui doivent télédéclarer la 2072. N’existe-t-il pas des imports automatiques d’infos venant du DP ?Je pense aux associés qu’on doit re-renseigner manuellement alors qu’on les a déjà renseigné dans le DP. De même si on doit réécrire à la main chaque année l’adresse des locaux, ça fait long…Merci,

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N
il y a 5 mois
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Fiscalité

TVA importation biens

Bonjour, J’ai compris que “La TVA extracom qui remonte automatiquement dans la déclaration à partir des factures saisies concerne uniquement les achats de prestations de service hors UE. Cela alimente les cases 02 et 20. En effet sur Pennylane, il n’y a pas d’écriture de TVA extracom générée pour les factures d’achats de biens hors UE.”Comment faites-vous le suivi/cadrage ? 

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Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 5 mois
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Djokael ROTIN
Publié dans Fiscalité

Création de taxes spécifiques DOM TOM

Bonjour,Comment créer des taxes spécifiques pour les DOM TOM telles que Octroi de Mer Régional ? (2,5%)

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D
il y a 6 mois
Y.Derue
Y.Derue
posté à Fiscalité

TVA ligne Régularisation

Bonjour,“Les comptes précédés de la lettre P regroupent les écritures provenant d'une période antérieure à la période pour laquelle on souhaite déclarer la TVA. On retrouve ces montants là dans la ligne Régularisations.”Selon moi la ligne n’est pas bien utilisée.Est-il possible de ne pas indiquer en case B5 les écritures d’une période antérieure mais les laisser dans les cases d’au-dessus (normales). Notice CA3 :  

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Y.Derue
il y a 6 mois
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Marjorie GONZALEZ
Publié dans Fiscalité

Gestion réintégration fiscale des frais financiers - ei

Bonjour,Y a t’il un module qui permet de gérer une éventuelle réintégration fiscale des frais financiers dans les ei, lorsque l’entrepreneur individuel a trop prélevé sur l’année ?Je ne trouve pas d’infos sur le sujet, merci pour votre aide !

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Sophie
Pennylaneur
il y a 6 mois
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Martin Pavot
Publié dans Fiscalité

Ventes de prestations de services UE et hors-UE

Bonjour,  Comment paramétrer/quels comptes utiliser pour que les ventes de prestations de services UE et hors UE alimentent automatiquement la case 05 - Autres opérations non imposables de la déclaration de TVA ?  Merci d’avance, Martin 

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M
il y a 6 mois
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Fiscalité

TVA refusée mais payée

Bonjour avez-vous déjà eu ce message ?le paiement va-t-il passé alors que la déclaration a été refusée ? 

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Sophie
Pennylaneur
il y a 6 mois

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