Fiscalité

Focus sur la fiscalité et les déclarations via Pennylane

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105 Sujets

Y
Yannick Jouhannet
Publié dans Fiscalité

DECLARATION 2777 ANTICIPEE

Bonjour,Serait-il possible de  préparer en anticipé la déclaration 2777 plutôt que d’attendre le premier jour du mois car dans mon cas, le cabinet sera fermé et par principe la date limite de déclaration est au 15 du mois donc dès le lendemain nous pourrions théoriquement la préparer et la déclarer comme c’est déjà le cas pour les déclarations de TVA.Merci d’avance.

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 jours
C
Clarisse FELICIANO
Publié dans Fiscalité

Acompte CA12 pré calculé

Calcul automatique des acomptes de CA12 de juillet et décembre en fonction de la CA12 N-1

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 jours
G
Guillaume Lepretre
Publié dans Fiscalité

CADRAGE TVA : régularisation du cadrage

Bonjour, Je suis en train d’approfondir l’utilisation du cadrage de TVA, il y a encore quelques incohérences, notamment la reprise des informations sur les clients n-1. Il serait bien de pouvoir avoir la main sur l’affectation par taux de TVA … Quand la compta a été reprise sur pennylane.ET SURTOUT pouvoir avoir une ligne régularisations : exemple REGUL à faire de n-1Il y a encore du travail car actuellement c’est inutilisable en l’état pour ma part. Heureusement qu’il y a l’export de possible. 

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G
il y a 8 jours
P
Pierre
Publié dans Fiscalité

DAS2 - Fournisseur personne physique et visualisation

Bonjour,Dans les fiches fournisseurs, je ne vois que raison social et pas nom-prénom (quand c’est une personne physique). Pourquoi ? cela remonte comment quand on fait une DAS2 ? car ce n’est pas la meme chose quand meme…De plus, peut-on visualiser la DAS2 avant envoi ? car cela met directement déclaration… or, c’est toujours pa smal de vérifier avant envoi merci par avance

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 20 jours
I
isabelle le neve
Publié dans Fiscalité

Le CA à l'export et intracommunaitaire

Le CA à l'export et intracommunaitaire ne remontent pas encore automatiquement dans la CA3.pouvez vous faire le nécessaire afin qu’il n’y a pas de correction en amont de ma partCordialement  

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Stefan ENGLER
il y a 1 mois
P
Pierre
Publié dans Fiscalité

TVA intracommunautaire

Bonjour,j’enregistre une facture en charges 6181 avec de la TVA intraco à 20%. or il me met comme compte de TVA déductible autoliquidée celui des biens. Or c’est un service. Comment modifier cette erreur de Pennylane ?pourquoi ne pas mettre des choix d’autoliquidation de biens et de services. Deux possibilités comme cela, on choisit.

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
M
Malika MOUSSAOUI
Publié dans Fiscalité

Présentation des dettes fournisseurs et comptes rattachés

Bonjour, La présentation des comptes fournisseurs et comptes rattachés a changé par rapport à l’an passé. Dans le bilan actuel les comptes courants d’associés sont inclus dans la ligne fournisseurs et comptes rattachés. Cela modifie la présentation du bilan 2023 par rapport à 2022 et nous oblige à expliquer ce changement en annexe.serait-il possible de revenir à l’ancienne présentation ?Bien cordialement, Malika MOUSSAOUITISSERAND EXPERTISE   

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
B
Binyamin Saghroun
Publié dans Fiscalité

DAS2 - contrepartie 605

Bonjour,Dans le module de déclaration DAS2, PL liste tous les fournisseurs avec, je cite “des paiements effectués durant l'année civile dont la somme est supérieure à 1200 € TTC pour les fournisseurs dont la contrepartie a mouvementé un compte commençant par 604 605 611 622 623 6094 et 6516.”Ma question est : y a-t-il un moyen de retirer (d’un coup tous) les 605 de la liste ?Si quelqu’un a l’habitude de mettre les Leroy Merlin, Ikea, Bricorama etc en 605, cela n’a rien à voir avec des honoraires et autres commissions qui relèvent de la DAS2…Merci de votre aide

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
A
André Fontana
Publié dans Fiscalité

LIASSE 2035 automatisée

Bonjour,Malgré nos demandes la liasse 20235 ne s’alimente toujours pas.Je constate que PENNYLANE se désintéresse des comptabilités des professions libérales.Je vous partage mon plan d’affectation des comptes de la 2035.Mais c’est du bricolageaffectation 2035Il est préférable utiliser un autre logiciel pour faire les 2035, car il n’y a aucune sécurité et pas de compte de résultat détaillé 2035Bon courage 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Fiscalité

2035 remplissage

Bonjour,auriez-vous un mapping des comptes à utiliser pour le remplissage automatique de la 2035 car certaines cases n’ont pas d’indication :Frais de véhicules Charges sociales obligatoires Charges sociales facultatives madelin Charges sociales facultatives PERPour info le remplissage auto de la 2035 ne donne pas le résultat de la balance...

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A
il y a 2 mois
A
Axelle CAPLAT
Publié dans Fiscalité

Entreprises étrangères demandant un remboursement de TVA

Bonjour , Je me demandai si il y avait une possibilité de paramétrer un dossier de telle sorte a ce que la TVA soit déduite mais non collectée notamment dans l’optique de transmettre un formulaire 3562  permettant aux personnes non établies en France et non assujetties dans leur Etat réalisant des locations en France dont la TVA est auto liquidée par leur preneur et de demander le remboursement de la TVA qu'ils supportent en France pour la réalisation de ces locations.

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
D
David COUDERT
posté à Fiscalité

Validité FEC

Bonjour,Je viens d’envoyer la liasse fiscale d’un exercice clos le 31/12/2022.J’ai figé la comptabilité au 31/12/2022 et procéder à un export du FEC.Je suis surpris d’obtenir dans la colonne date de validation “20221231” alors que l’opération de validation n’a été réalisée qu’aujourd’hui (14/02/2023).Les FEC émis par Pennylane sont ils conformes ?Sur la structure je n’ai pas de doute (les bonnes colonnes au bon endroit), mais sur le fonds cela me paraît bizarre.

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Y.Derue
il y a 2 mois
M
Meriem Nouari
Publié dans Fiscalité

liasse 2035 - feuillet 2035-SD SUITE immobilisation absent

Bonjour, comment rajouter le feuillet 2035 - SD - SUITE pour le suivi des immobilisation, le feuillet ne m’est pas proposé dans éléments à ajouter.quand je sors la 2035, aucun feuillet ne traite l’onglet immobilisation. Merci  d’avance pour vos retours. cordialement,Meriem

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
N
Noumi
Publié dans Fiscalité

DAS 2 Fournisseur étranger

Bonjour,J’ai un fournisseur étranger pour qui je n’ai pas de numéro siret, zone obligatoire dans la DAS2.Que puis-je faire?Merci de votre aideNoémie

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
C
Candice RUAS
Publié dans Fiscalité

Journal de TVA modifiable

Bonjour,Maintenant qu’il est possible de modifier les OD de TVA (merci PNL 🚀), pensez-vous qu’il soit possible de choisir le code du journal sur lequel la passer ? Même si le journal TVA correspond dans la plupart des cas à ce qu’on utilise j’imagine, sur des dossiers en révision j’aime à passer toutes mes OD de révision dans un journal “EC” par exemple. Je comptabilise l’OD de TVA dans ce même journal et j’envoi tout le journal EC au client chaque mois, pour qu’il passe les modifications relevées et l’OD de TVA. D’avoir deux journaux m’obligent à envoyer deux exports au client, faisable, mais pas très pratique. Est-ce que ce serait utile à d’autres ?  Cordialement 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 mois
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Fiscalité

TVA importation biens

Bonjour, J’ai compris que “La TVA extracom qui remonte automatiquement dans la déclaration à partir des factures saisies concerne uniquement les achats de prestations de service hors UE. Cela alimente les cases 02 et 20. En effet sur Pennylane, il n’y a pas d’écriture de TVA extracom générée pour les factures d’achats de biens hors UE.”Comment faites-vous le suivi/cadrage ? 

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T
il y a 2 mois
J
Jihane AOUANE
Publié dans Fiscalité

tva déductible sur encaissement

bonjour,sur un de mes dossier, le basculement du compte TVA déductible au compte TVA déductible sur encaissement ne se fait pas malgré le lettrage. ( tva sur débit non cochée)comment faire ?en remerciant pour votre aide.

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
F
Frédéric Haméon
Publié dans Fiscalité

Demande de plafonnement de la CFE en fonction de la VA ?

Je ne crois pas que PL permette de compléter la demande de plafonnement de la CFE en fonction de la VA. Ce serait bien pratique. des éléments figurent déja sur la liasse fiscale… Est ce que vous confirmez ? Merci 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
R
Raphael Madar
Publié dans Fiscalité

LETTRAGE AUTOMATIQUE AVOIR ET TVA

Bonjour Il me semble qu’à ce jour quand un avoir est émis sur une facture, le lettrage ne se fait pas automatiquement entre la facture et l’avoir correspondant. Cela est susceptible de créer des écarts en matière de TVA est il possible de prévoir un lettrage auto ? Deuxième point sur les déclarations de TVA, est il possible ou prévu un lettrage automatique des comptes de TVA à partir du moment où la TVA est validée et envoyée?

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
S
Sylvain
Publié dans Fiscalité

report du déficit de l'exercice

bonjour à tous.  je suis sur une liasse fiscale 2031. le déficit de l’exercice ne se met pas automatiquement dans le formulaire 2033-d rubriques deficit reportable. normal? que faut il faire pour que ca s’alimente tout seul.meric de votre aide.

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Fiscalité

Acompte TVA 12/2023 exercice clos 30/09/2023

Bonjour suis-je le seul à avoir des soucis s/ acompte TVA du 12/2023 pour des exercices clos au 30/09/2023 ?PL déclare l’acompte pour la période de 01/10/2022 au 30/09/2023 au lieu de 2023/2024...

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
A
Alexandre PATARIN
Publié dans Fiscalité

ROF Intégration fiscale

Bonjour, Je souhaiterais effectuer une liasse d’intégration fiscale. Toutefois, seule le ROF IS1 est disponible. J’ai pas le ROF ISGROUPE1. Est-ce que cela pose un problème si je le déclare avec le ROF IS1 ? A bientôt !  Alexandre

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
V
VIncent Icardi
Publié dans Fiscalité

BUG LIASE FISCALE / 2572

Bonjour ,Beaucoup d’informations ne remontent pas systématiquement :la 2067 rien ne remonte automatiquement, on doit tout faire à la main certains contrôles sur la 2065 sont erronés (ils ne prennent pas en compte les réintégrations et déductions fiscales !!) l’affectation du bénéfice De plus la 2572 est quelques fois renseignée automatiquement, et d’autres fois non il n’y a aucune logique.

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
Mathieu PORTEFAIX
Mathieu PORTEFAIX
posté à Fiscalité

Liasse réel simplifié - erreur sur le formulaire 2033 A lignes 156 + 173 + 175

Bonjour, La liasse réel simplifié contient une erreur sur le formulaire 2033 A lignes 156 + 173 + 175 : Ligne 156 : les compte courants sont ajoutésLigne 173 : les compte courants sont ajoutésLigne 175 : les compte courants sont retirés (donc montant négatif) Pouvez-vous reprogrammer la ligne 156 (sans compte courant) et la ligne 175 ? Merci par avance 

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Mathieu PORTEFAIX
il y a 3 mois
N
NANHA
Publié dans Fiscalité

ECRITURE RECUPERATION DE TVA

Bonjour,Mes factures de ventes sont rapprocher via des écritures d’un journal spécifique car on utilise un factor.De ce fait, il crée pas d’écriture de récupération de tva pour le mettre dans le compte 44571. Comment faire pour que ce soit en automatique ?

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois

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