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Fiscalité

Focus sur la fiscalité et les déclarations via Pennylane

  • 138 Sujet
  • 385 Réponses
137 Sujets
Mathieu PORTEFAIX
Mathieu PORTEFAIX
Publié dans Fiscalité
entreprise nouvelle et 1er exercice ir > 12 mois

Bonjour, Je vous présente mon cas d’une nouvelle entreprise IR avec un exercice supérieur à 12 mois. La législation impose que Les entreprises nouvelles soumises à l'impôt sur le revenu (IR) doivent dans tous les cas être imposées chaque année (principe d'annualité de l'impôt sur le revenu). Dès lors, même si l'entreprise ne clôture pas son exercice au 31 décembre qui suit la création, une imposition doit néanmoins être établie. Celle-ci porte sur le résultat réalisé depuis le début de l'exploitation en N, jusqu’au 31 décembre N.Résultat imposable à l'impôt sur le revenu (IR) ou à l'impôt sur les sociétés (IS) |impots.gouv.frComment déposer la liasse fiscale ?

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Brenda Diakite
Pennylaneur
H
Henri
Publié dans Fiscalité
TVA rectif attention au paiement

bonjour, nous venons d’avoir un sérieux souci de TVA suite au dépôt d’une rectif (en lien avec la TVS)Le paiement envoyé du premier dépôt n’a pas été pris en compte (constat sur le relevé de banque bien sur car pour nous il était généré sur teledec) mais seulement le second dépôt qui ne correspondait qu’a l’écart entre le premier et le second dépôt. Il y a donc une absence de paiement importante.Mais ceci ne s’est pas constaté sur tous les dossiers et nous avons un litige naissant sur une TVA non reversée Votre article est incomplet sur ce point et donc nous avons fonctionné comme sur le site impots.gouv à savoir que tout paiement généré est acté et non annulable Pourquoi le traitement est différent selon les dossiers et comment devons nous maintenant gérer cela et le litige à venir ? 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
V
Vanessa PICHARD
Publié dans Fiscalité
Calcul de résultat fiscal multiple

Bonjour à tous, serait il possible d’avoir la possibilité de calculer plusieurs fois le résultat fiscal annuellement?Pour les dossiers pour lesquelles des situations sont faites dans l’année, un message d’erreur apparait quand on veut passer l’OD d’impôt société nous informant qu’un seul calcul est possible par exercice. Il faut ainsi passer l’OD à la main et faire des copies d’écran pour justifier la révision alors qu’un export est désormais possible.Peut être avez vous des solutions ?Bonne journée 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
M
MYRIAM EL AMIRI
Publié dans Fiscalité
TVA collectée réglée par une OD

Bonjour,Factures clients réglées sur le compte perso → OD pour solder le 411.La TVA collectée / encaissement ne se réimpute pas et reste dans le 44574 ?Comment faire ? Car la facture réglée n’est donc pas prise en compte pour la CA3.Et impossible de réimputer manuellement du 44574 au bon compte de TVA collectée, le logiciel bloque !  Merci 

292
M
L
Laura PAILLET
Publié dans Fiscalité
Cadrage TVA

Bonjour, Nous venons d’essayer d’utiliser le nouveau cadrage TVA de Pennylane.Nou n’arrivons toujours pas à cadrer plusieurs de nos dossiers pour les raisons suivantes : Serait-il possible de nous permettre de modifier chaque case du tableau “Base par taux & annuel” afin de pouvoir modifier manuellement les erreurs/incohérences en comptabilité, comme le permettent les autres logiciels ? Afin de compléter le cadrage, serait-il possible de faire apparaitre tout en bas les montants des soldes des comptes de TVA (réel), afin de pouvoir les comparer au montant théorique de TVA que l’on devrait avoir (Facturation + et - retraitements) Enfin, il semble manquer une ligne très importante dans votre cadrage dans “Exercice 2022-2023”, la régularisation de TVA N-1 qui correspond à l’insuffisance ou à l’excès de déclaration de TVA N-1. Il semble que cette ligne soit indispensable afin que le cadrage de TVA puisse être effectué jusqu’au bout. Je reste disponible par mail pour en discuter, si jam

552
L
G
Guillaume Lepretre
Publié dans Fiscalité
CADRAGE TVA : régularisation du cadrage

Bonjour, Je suis en train d’approfondir l’utilisation du cadrage de TVA, il y a encore quelques incohérences, notamment la reprise des informations sur les clients n-1. Il serait bien de pouvoir avoir la main sur l’affectation par taux de TVA … Quand la compta a été reprise sur pennylane.ET SURTOUT pouvoir avoir une ligne régularisations : exemple REGUL à faire de n-1Il y a encore du travail car actuellement c’est inutilisable en l’état pour ma part. Heureusement qu’il y a l’export de possible. 

1786
T
B
Boudarga
Publié dans Fiscalité
Statut Pré-traité et impact sur les comptes

Lors de la déclaration de la TVA, j’ai constaté que la TVA des factures en statut pré-traité est prise en compte au niveau des déductions et même sur la déclaration.Pour résoudre provisoirement le problème, j’ai archivé les factures en question?Quelqu’un a rencontré ce problème?Merci 

1279
J
K
Karine PRDS
Publié dans Fiscalité
LMNP- BIC NON PROFESSIONNEL- REPORT DU RESULTAT CARDE I -2031SD

Bonjour, sur un dossier LMNP, sur la liasse fiscale 2031 SD-” cadre I -BIC NON PROFESSIONNEL”-  je ne peux pas reporter le montant du résultat. Quelqu’un a -t-il une solution ? une démarche en amont ? Je n’ai pas trouvé. Merci pour votre aide. 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
A
Alice URBEJTEL
Publié dans Fiscalité
TVS nouveau module de calcul

Bonjour,Quelqu’un a déjà utilisé le nouveau module de calcul de TVS ?Je viens d’essayer, et pour moi le calcul est faux. (ou je n’ai rien compris au module ;) )

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A
F
F Guillataud Light
Publié dans Fiscalité
Paramétrage banque pour paiement TVA

J’ai paramétré 2 comptes bancaires sur un dossier client et pour une raison que j’ignore je dois systématiquement ressaisir l’IBAN. Aurais-je loupé une étape ?

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Brenda Diakite
Pennylaneur
V
Vanessa ORGELET
Publié dans Fiscalité
Liasse - IS taux réduit

Bonjour à tousje galère avec ma cellule dans laquelle je n’arrive à inscrire aucun montant et du coup le montant de l’IS à taux réduit est faux. Comment faire pour inscrire les 1411 sur le “total lignes h à k “?Merci à vous 

152
V
Antoine JAUNET
Antoine JAUNET
Publié dans Fiscalité
TVS - quote-part affectation du véhicule à des fins Economiques

Bonjour,J’ai une question technique sur la TVS, La notice indique que la proportion annuelle d’affectation à des fins économiques est le rapport suivant : A l’inverse, le site des impots indique :Les 2 informations me semblent donc contradictoires affectation/utilisation.Votre avis? Il me paraît évident qu’un véhicule à l’actif, même très peu utilisé, doit avoir une proportion de 100 %.Merci

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Brenda Diakite
Pennylaneur
M
Maureen GUILHEM
Publié dans Fiscalité
Acompte IS

Bonjour,est-ce normal lorsqu’on a fait le bilan et le solde d’IS sur Pennylane, que le montant de l’IS ne se reporte pas sur les acomptes ? et que les acomptes ne soient pas calculés automatiquement ?Ou ai-je oublié de paramétrer quelque chose ? Merci d’avance

472
Brenda Diakite
Pennylaneur
R
Rémi Oberti
Publié dans Fiscalité
Controle de tva Collectée

Bonjour, Est’il prévu un modul plus opérationnel pour le contrôle de TVA collectée?Celui actuel ne permet  aucune modification et ne présente aucune souplesse .Le logiciel estime que tout doit être fait correctement mais il est possible que lors de l’établissement des déclarations des informations manquantes .

472
Brenda Diakite
Pennylaneur
S
Sylvain
Publié dans Fiscalité
report du déficit de l'exercice

bonjour à tous.  je suis sur une liasse fiscale 2031. le déficit de l’exercice ne se met pas automatiquement dans le formulaire 2033-d rubriques deficit reportable. normal? que faut il faire pour que ca s’alimente tout seul.meric de votre aide.

462
A
A
Anne LELONG Pkf
Publié dans Fiscalité
Règlement partiel d'un client sur facture multi taux de TVA et écriture de RT

Bonjour , comment se comptabilise l'écriture de RT lorsqu'un client paie partiellement une facture qui contient plusieurs taux de TVA ? et également comment se comptabilise les RG dans le bâtiment (point de vue TVA ) - Enfin, comment se justifie les soldes de TVA dans la révision ? merci et bonne journée à tous 

522
A
E
Eva
Publié dans Fiscalité
déclaration de TVA prete, extraire le cerfa pour envoyer au client

Bonjour, Je n’arrive pas a retrouver le cerfa pour les déclarations de TVA prêtes (finaliser sans télédéclarer) car mes clients veulent que je leur envoi la déclaration de TVA avant de m’autoriser la télédéclaration et le télépaiement. Si je leur mets juste le montant à payer par mail, ce n’est pas suffisant pour eux.Pouvez-vous me faire un retour ?

343
Brenda Diakite
Pennylaneur
M
MagalieM
Publié dans Fiscalité
2035 Gérant SEL

BonjourJe voudrai savoir si l’outil est adapté dans le cadre de la nouvelle norme de la réalisation des déclarations 2035 pour les gérants de SEL car ils les professionnels vont avoir un “pseudo siret” composé de chiffre et de lettre

303
Brenda Diakite
Pennylaneur
J
Jean-Baptiste Besnard
Publié dans Fiscalité
Filtre comptable pour déclarations

Bonjour,On ne peut pas mettre un filtre sur le collaborateur suppléant dans le suivi des déclarations.Ça pourrait être pratique dans les dossiers où il y a un chef de mission, un chargé de dossier et un assistant.

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Brenda Diakite
Pennylaneur
V
Vincent Mauro
Publié dans Fiscalité
Impression de la déclaration TVA

Bonjour,Il serait souhaitable, une fois que la TVA a été déclarée, pouvoir imprimer la déclaration de TVA générée par Pennylane et ce afin de la conserver et la partager.Idéalement, il y aurait l’impression du CERFA et le détail des écritures qui conduisent aux montants reportés dans le formulaire.En espérant que cela sera pris en compte.MerciVincent

562
E
H
Hélène MICHNIAK
Publié dans Fiscalité
formulaire 3310A sur pennylane

Bonjour,où trouver la ligne 4229 sur le formulaire 3310A de pennylane?Merci par avance.

281
Brenda Diakite
Pennylaneur
P
Pierre FAYOLLE
Publié dans Fiscalité
CADRAGE TVA CESSION IMMOBILISATION

Bonjour, Est-il prévu d’intégrer les comptes 775 dans le cadrage de TVA lors d’une cession d’immobilisation soumise à tva?Merci

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Brenda Diakite
Pennylaneur
T
Tarisayi
Publié dans Fiscalité
Quel compte remonte dans la case YV de la liasse fiscale ?

Bonjour,Pourquoi est ce que le compte "6222 commissions et courtages sur vente" ne se reporte pas sur la liasse fiscale TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS case “YV - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages” ?Quels sont les comptes qui se reportent dans la case YV ?Et plus généralement, comment puis-je savoir quel compte remonte dans quelle case de la liasse ?Merci !

322
T
I
isabelle le neve
Publié dans Fiscalité
Le CA à l'export et intracommunaitaire

Le CA à l'export et intracommunaitaire ne remontent pas encore automatiquement dans la CA3.pouvez vous faire le nécessaire afin qu’il n’y a pas de correction en amont de ma partCordialement  

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Y.Derue
Y.Derue
Y.Derue
posté à Fiscalité
Option TVA sur débit / gestion TVA encaissement

@Brenda Diakite L’option décrite ci-dessus est pour la TVA s/ encaissements.Pour les fournisseurs il faut aller dans les règles fournisseurs et sélectionner TVA s/ débits sur les fiches fournisseurs (possible en masse) 

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Brenda Diakite
Pennylaneur

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