Fiscalité

Focus sur la fiscalité et les déclarations via Pennylane

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94 Sujets

R
Raphael Madar
Publié dans Fiscalité

LETTRAGE AUTOMATIQUE AVOIR ET TVA

Bonjour Il me semble qu’à ce jour quand un avoir est émis sur une facture, le lettrage ne se fait pas automatiquement entre la facture et l’avoir correspondant. Cela est susceptible de créer des écarts en matière de TVA est il possible de prévoir un lettrage auto ? Deuxième point sur les déclarations de TVA, est il possible ou prévu un lettrage automatique des comptes de TVA à partir du moment où la TVA est validée et envoyée?

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 13 heures
S
Sylvain
Publié dans Fiscalité

report du déficit de l'exercice

bonjour à tous.  je suis sur une liasse fiscale 2031. le déficit de l’exercice ne se met pas automatiquement dans le formulaire 2033-d rubriques deficit reportable. normal? que faut il faire pour que ca s’alimente tout seul.meric de votre aide.

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 14 heures
C
Candice RUAS
Publié dans Fiscalité

Journal de TVA modifiable

Bonjour,Maintenant qu’il est possible de modifier les OD de TVA (merci PNL 🚀), pensez-vous qu’il soit possible de choisir le code du journal sur lequel la passer ? Même si le journal TVA correspond dans la plupart des cas à ce qu’on utilise j’imagine, sur des dossiers en révision j’aime à passer toutes mes OD de révision dans un journal “EC” par exemple. Je comptabilise l’OD de TVA dans ce même journal et j’envoi tout le journal EC au client chaque mois, pour qu’il passe les modifications relevées et l’OD de TVA. D’avoir deux journaux m’obligent à envoyer deux exports au client, faisable, mais pas très pratique. Est-ce que ce serait utile à d’autres ?  Cordialement 

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C
il y a 2 jours
J
Jihane AOUANE
Publié dans Fiscalité

tva déductible sur encaissement

bonjour,sur un de mes dossier, le basculement du compte TVA déductible au compte TVA déductible sur encaissement ne se fait pas malgré le lettrage. ( tva sur débit non cochée)comment faire ?en remerciant pour votre aide.

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Y.Derue
il y a 5 jours
F
Frédéric Haméon
Publié dans Fiscalité

Demande de plafonnement de la CFE en fonction de la VA ?

Je ne crois pas que PL permette de compléter la demande de plafonnement de la CFE en fonction de la VA. Ce serait bien pratique. des éléments figurent déja sur la liasse fiscale… Est ce que vous confirmez ? Merci 

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F
il y a 7 jours
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Fiscalité

Acompte TVA 12/2023 exercice clos 30/09/2023

Bonjour suis-je le seul à avoir des soucis s/ acompte TVA du 12/2023 pour des exercices clos au 30/09/2023 ?PL déclare l’acompte pour la période de 01/10/2022 au 30/09/2023 au lieu de 2023/2024...

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 15 jours
A
Alexandre PATARIN
Publié dans Fiscalité

ROF Intégration fiscale

Bonjour, Je souhaiterais effectuer une liasse d’intégration fiscale. Toutefois, seule le ROF IS1 est disponible. J’ai pas le ROF ISGROUPE1. Est-ce que cela pose un problème si je le déclare avec le ROF IS1 ? A bientôt !  Alexandre

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 15 jours
V
VIncent Icardi
Publié dans Fiscalité

BUG LIASE FISCALE / 2572

Bonjour ,Beaucoup d’informations ne remontent pas systématiquement :la 2067 rien ne remonte automatiquement, on doit tout faire à la main certains contrôles sur la 2065 sont erronés (ils ne prennent pas en compte les réintégrations et déductions fiscales !!) l’affectation du bénéfice De plus la 2572 est quelques fois renseignée automatiquement, et d’autres fois non il n’y a aucune logique.

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 20 jours
Mathieu PORTEFAIX
Mathieu PORTEFAIX
posté à Fiscalité

Liasse réel simplifié - erreur sur le formulaire 2033 A lignes 156 + 173 + 175

Bonjour, La liasse réel simplifié contient une erreur sur le formulaire 2033 A lignes 156 + 173 + 175 : Ligne 156 : les compte courants sont ajoutésLigne 173 : les compte courants sont ajoutésLigne 175 : les compte courants sont retirés (donc montant négatif) Pouvez-vous reprogrammer la ligne 156 (sans compte courant) et la ligne 175 ? Merci par avance 

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Mathieu PORTEFAIX
il y a 21 jours
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NANHA
Publié dans Fiscalité

ECRITURE RECUPERATION DE TVA

Bonjour,Mes factures de ventes sont rapprocher via des écritures d’un journal spécifique car on utilise un factor.De ce fait, il crée pas d’écriture de récupération de tva pour le mettre dans le compte 44571. Comment faire pour que ce soit en automatique ?

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 28 jours
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Alice URBEJTEL
Publié dans Fiscalité

Comment avoir accès aux annexes sur la CA12 ?

 Bonjour,Je demande un remboursement de crédit de tva, et je n’ai pas accès à “cadre VI, page 4” ?2 de mes collègues ont eu le problème, et le support , à chaque fois, leur a ajouté suite à demande.J’attend donc à mon tour ;)Pourquoi n’est ce pas fait d’office pour tous ?Cela me parait faire perdre du temps, tant à nous qu’au support, de devoir demander chacun notre tour ?

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 28 jours
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Marie Sturdza
Publié dans Fiscalité

Export Fournisseur avec TVA applicable

Bonjour, Auriez vous la possibilité de faire un export fournisseur avec la tva applicable pour chaque fournisseur ?Merci beaucoup

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
G
Guillaume Lepretre
Publié dans Fiscalité

ERREUR LIASSE SUITE A REPRISE DES IMMOS

Bonjour Je viens d'effectuer une liasse. Suite à la reprise des immobilisations sur PENNYLANE, j'ai effectué l'ajustement recommandé dans la reprise de l'immobilisation. Cependant, l'ajustement des amortissements entraîne des erreurs sur la liasse. Notamment des diminutions pour lesquelles il est attendu des informations sur les sortie d’immobilisations. Donc pas top .....

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
J
Johanna MENGIN
Publié dans Fiscalité

Déclarer le PFU dès le mois de versement des dividendes

Bonjour,Serait-il possible de pouvoir établir la déclaration 2777 relative au PFU sur les dividendes au moment de l’assemblée de distribution et de la date de versement des dividendes et non pas au 1er jour du mois suivant, ça éviterait les oublis ...

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
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LetyB
Publié dans Fiscalité

Notification erreur de paiement TVA

Bonjour,Nous avons eu un souci de paiement sur une TVA envoyée. Pennylane a émis un message d’erreur sur le paiement mais nous n’avons reçu aucune notification (mail) sur cette erreur.Il y a t’il une manipulation à faire pour être averti en cas de problème de ce genre?Merci pour votre aide 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Fiscalité

TVA importation biens

Bonjour, J’ai compris que “La TVA extracom qui remonte automatiquement dans la déclaration à partir des factures saisies concerne uniquement les achats de prestations de service hors UE. Cela alimente les cases 02 et 20. En effet sur Pennylane, il n’y a pas d’écriture de TVA extracom générée pour les factures d’achats de biens hors UE.”Comment faites-vous le suivi/cadrage ? 

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Stefan ENGLER
il y a 1 mois
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Hervé TOLEDANO
Publié dans Fiscalité

Formulaire 2069 A SD

Bonjour, Il semblerait que le formulaire 2069 A SD dans la liasse fiscale ne soit pas à jour (millésime 2023). Quand pensez-vous pouvoir intégrer la nouvelle version ? Merci !

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 mois
R
Reouven Aboulker
posté à Fiscalité

Ecriture réduction d'impôt

Bonjour, Serait-il possible de mettre en place les ecritures de réductions d’impôts automatiquement ? (mécénat, famille,...)Et dans le même ordre d’idée, les réintégrations et déductions notées au niveau du module de révision IS (qu’on ne peut pas intégrer directement dans notre guide de révision, au passage) ne soient pas repris automatiquement dans la liasse (simplifiée pour ma part).  Egalement, l’aide au calcul crédit impôt mécénat (par exemple) pourrait être intégrée dans le guide de révision et non pas en rajoutant un formulaire au niveau de la liasse. Merci,  

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R
il y a 1 mois
C
Camille Nibert
Publié dans Fiscalité

Demande de remboursemen d'IS

Bonjour,  Je souhaite faire une demande de remboursement de CIR. Mais quand je vais dans les autres déclarations fiscales, et que je choisis la 2573, je ne peux pas choisir la période concernée et je me retrouve avec une 2573 au 31/12/24 alors que je voudrais pour l’exercice 2023. Comment puis-je faire?  Merciiii 

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Anthony Grand 2
il y a 1 mois
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Lydia
Publié dans Fiscalité

Exercice décalé à l'IR

J’ai un client qui est à l’IR.La première date de clôture est au 31/12/2024.Je dois toutefois établir une liasse fiscale au 31/12/2023 pour sa déclaration d’impôt personnelle.Comment doit-on procéder dans ce cas ?Dans l’attente de vos retours,Merci par avance.Lydia

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L
il y a 1 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Fiscalité

Cette idée est considérée comme "implémentée" ?

Bonjour,je découvre aujourd’hui qu’on ne peut plus ajouter de commentaire à cette idée à 21 votes.Je voudrais néanmoins souligner qu’en aucun cas on peut considérer cette idée réellement comme “implémentée” - haha ! Je la qualifierait plutôt comme “abandonnée”.Lisez vous-même. On a maintenant la possibilité de nuancer la validation des écritures à ce niveau de différenciation ? Si oui, qu’on m’explique comment je peux le faire svp.suite …. Je n’ai pas envie de reformuler une nouvelle idée avec le même contenu. Laissons tomber 👎👎👎

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Stefan ENGLER
il y a 1 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Fiscalité

DAS2, le projet est lancé !

Bonjour,la bonne nouvelle du jour :@Myriam Goldrajch va démarrer le projet de la DAS2.https://www.linkedin.com/posts/myriamgoldrajch_coulisses-de-pm-comment-affiner-le-p%C3%A9rim%C3%A8tre-activity-7171403927014240256-Vuiu?utm_source=share&utm_medium=member_desktopSi vous avez une conviction forte de ce à quoi une déclaration DAS 2 idéale devrait ressembler, faites lui signe 🙂 

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Stefan ENGLER
il y a 1 mois
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Mélanie GAUDELLE
Publié dans Fiscalité

TVS sur CA12

Bonjour, Je voudrais remplir ma TVS sur ma CA12 mais les cases 36 à 85 ne sont pas accessibles .. Comment faire svp ?

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Y.Derue
il y a 1 mois
V
Vanessa ORGELET
Publié dans Fiscalité

tvs sur ca12

Bonjourje dois faire une TVS d’un BNC sur une CA12 (infirmière normalement pas assujettie) et je n’ai pas accès aux annexes sur la CA12 (lignes 36 à 94).Ai-je loupé quelque chose ?

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Myriam Goldrajch
Pennylaneur
il y a 1 mois
Virgile
Virgile
Publié dans Fiscalité

Déclaration 2071 SCI d'attribution

Bonjour,Dans le cadre des SCI d’attribution, la déclaration annuelle à transmettre au SIE est le formulaire 2071 (c’est la 2072 pour les SCI à l’IR classique).Est-ce que Pennylane permet d’établir cette déclaration ?Merci,

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Virgile
il y a 1 mois

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