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Des questions & réponses sur la saisie des factures sur Pennylane

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148 Sujets

B
Benbill
Publié dans Saisie

Lightspeed Restaurant et Pennylane

Bonjour, J’utilise Lightspeed pour la prise de commande dans mon café/concept-store. Lors de certaines prestations pour des clients entreprise, je voudrais utiliser Pennylane pour émettre des devis et factures  de ventes, tout en utilisant Lightspeed pour la prise de commande et gestion de mes stocks. Comment faire pour ne pas créer de doublon au niveau de mes ventes ? Le but étant d’utiliser les modèles de facturation Pennylane qui sont plus présentables tout en enregistrant la vente dans Lightspeed. Merci ! 

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Stefan ENGLER
il y a 7 heures
Y
Y. Derue
posté à Saisie

Abonnement liste d'idée

Bonjour,pourriez-vous permettre l’abonnement à la liste d’idée pour recevoir un mail et voter (il ne me semble pas recevoir d’infos) ?Idem pour Astuces et bonnes pratiques Questions fréquentes

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Y
il y a 1 jour
Y
Y. Derue
Publié dans Saisie

Demandes comptables / commentaires

Bonjour,Peut-on faire une demande comptable sur le module achat ?sinon il faut passer via les commentaires mais on n’a aucune visibilité sur la ligne s’il y a un commentaire dans la saisie achats coté Cabinet… (alors que côté client oui… donc si un client indique un commentaire sur une facture d’achat on ne le voit pas dans le module achat vue Cabinet...)vue CabinetVue ClientEn lien avec le sujet suivant :  

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Y
il y a 3 jours
A
Anissa Dafinity
Publié dans Saisie

Support chat

Bonjour, Je n’ai pas accès au support chat  depuis la semaine dernière, j’ai autorisé l’affichage et les pop-up de tous les sites Pennylane. J’ai tenté en navigation privée mais rien n’a fonctionné. Pourriez vous m’aidez svp ? Merci

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M
il y a 3 jours
J
Julie Cuny
Publié dans Saisie

Découper une facture

Bonjour,  Excusez moi s’il y a déjà eu une réponse sur le sujet.  Un client dépose plusieurs factures sur une même page. Y-a t’il une possibilité de découpe des factures contenues sur une même feuille ?  Je vous remercie par avance. 

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Y
il y a 3 jours
J
Jacques BITTON
Publié dans Saisie

Nouvelle interface factures

Bonjour La saisie des paiements des factures fournisseurs vient donc d’évoluer et il n’est plus possible d’indiquer  le mode de paiement. Comment le comptable peut-il retrouver les factures payées en espèces puisque-’elles ne peuvent être rapprochées avec un quelconque compte bancaire . Merci par avance de vos infrormations Jacques BITTON

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Sophie
Pennylaneur
il y a 4 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Vue double page

Bonjour,je découvre le bouton “Vue double page”: Comment ça marche svp ?Je n’ai qu’une seule page toute seule dans une nouvel onglet, mais pas de double page ?? Personnellement, je vois la possibilité suivante pour mettre cette nouvelle fonctionnalité à mon profit :Je clique sur “double page” et je me débrouille pour détacher l’onglet dans mon navigateur pour le transférer dans une nouvelle fenêtre que je vais alors glisser sur un deuxième écran  Je dois refaire cette manip pour chaque justif. En fait le nouvelle fenêtre ne suit pas ma navigation. Elle est statique ! A la fin j’ai une multitude de fenêtre de mon navigateur à l’écran.C’est ce que vous appelez “double page” ?Je constate aussi qu’on n’a donc plus le mode “plein écran” ? Par contre on peut le retrouver si on clique sur “Voir la facture” une fois qu’on a détacher la double page.Qui trouve cette solution pratique svp ?Remarque:En effet vous avez voulu améliorer l’interface utilisateur et oui, la pdf est beaucoup plus visible

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Stefan ENGLER
il y a 6 jours
M
Mathieu Le Hénanff
Publié dans Saisie

Réimputer compte classe 6

Bonjour,Lorsque j’essaie de réimputer un compte de classe 6 j’ai un message qui m’indique que l’accès est refusé. Pourriez-vous m’aider ?  

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Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 7 jours
A
Antoine JAUNET
posté à Saisie

INTERCOM - Contacter l'équipe Support

Bonjour,Suis-je le seul à avoir un problème avec l’outil de contact du service support depuis 3 jours.Impossible de fermer la fenêtre qui s’ouvre automatiquement, sur chaque onglet Pennylane ouvert (il faut cliquer 10 fois sur la croix pour fermer)…… Merci

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Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 10 jours
N
Nadabo Diaby
Publié dans Saisie

EXPORTER VERS COALA

Bonjour, J’aimerai savoir si on peux saisir sur pennylane puis exporter les écritures vers SAGE COALA?Merci pour votre retour.Bien cordialement,Nadabo

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N
il y a 10 jours
B
Benjamin Martinez
Publié dans Saisie

Document généré avec pennylane

Bonjour, Est-il possible d’enlever la mention “document généré avec pennylane” ? Vous en remerciant par avance. Benjamin

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B
il y a 11 jours
V
Virginie Sagnol
posté à Saisie

LOCATION LONGUE DUREE

bonjour à touscomment gérer vous les locations longue durée ?actuellement il existe le module Crédit bail….mais pour les locations ?

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V
il y a 12 jours
F
Fréderic POULIZAC
Publié dans Saisie

Supprimer des comptes bancaires

Bonjour, Je souhaite réinitialiser les comptes bancaires Cdt

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M
Pennylaneur
il y a 14 jours
M
Mathieu LUCHETTA
Publié dans Saisie

Réconciliation vente et transaction bancaire

Dans les factures clients côté saisie comptable, les factures de vente ne sont pas rapprochées (aucune réconciliation proposée) avec les transactions bancaires Gocardless alors que date /montant rapprochable.

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Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 14 jours
N
Noémie Madouas
Publié dans Saisie

Avoir sur immobilisation

Bonjour, j’aurais souhaité savoir comment gérer un avoir sur une immobilisation (de l’exercice N-1) dans Pennylane lors de la saisie de la facture (message d’erreur indiquant que le montant doit être > 0 € lorsque j’indique mon compte d’immobilisation) et ensuite dans le module immo ? Merci 

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N
il y a 19 jours
V
VIncent Icardi
posté à Saisie

SAISIE EN MASSE

Bonjour suis je le seul à avoir des grosses difficultés avec le module de saisie en masse ? Pas de possibilité de mettre un nombre >10 dans la case débit (gros bug??!!) Pas de saisie automatisée .. alors que le paramétrage du compte de charge et de TVA est bien renseigné dans la fiche fournisseur !Même si ok on saisie de moins en moins, c’est vraiment pénible de passer 3 fois plus de temps à comptabiliser des opérations que sur les autres outils ..

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Y
il y a 19 jours
T
Tamara TADEVOSYAN
Publié dans Saisie

Saisie immo en mode plein écran

Bonjour, J’ai constaté à plusieurs reprises que lorsque l’on affecte un compte d’immo lors de la saisie d’une facture en mode plein écran, il n’est pas possible de valider la facture et donc l’écriture n’est pas comptabilisée. Pouvez vous m’apporter une réponse svp ? D’avance merci pour votre retour.

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L
il y a 19 jours
Y
Y. Derue
Publié dans Saisie

Solde facture règlée par CB perso ou compte courant d'associé

Bonjour,Pour genre de cas comme solder l’écart entre la transaction et le règlement par CB perso ou compte courant d'associé ? Forcement par une OD? Ne peut-on pas le faire dans le module transactions ?

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Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 20 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Bien tester avant de mettre en ligne

Bonjour,ce matin je vois ça:Il faut en fait bien viser en dehors du carré avec le 0,00 pour retenir le 6063 ici !Je sais vous déployez rapidement vos améliorations et je vous en remercie.Mais faites au moins les tests de base avant svp. La présentation c’est une chose et on peut la reproduire ici, mais vous avez aussi plein de petits bugs dans la saisie. On clique sur un compte et il ne s’inscrit pas, on fait “entrée” et la donnée n’est pas sélectionnée etc. j’ai ces ennuis tout le temps et je ne les rapporte pas chaque fois, mais ça aujourd’hui c’est trop curieux - haha.

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A
il y a 25 jours
B
Benoit Stephan
Publié dans Saisie

Balance fournisseurs

Bonjour,Je souhaite éditer une balance fournisseur avec une date de bornage. Je n’ai pas trouvé cette possibilité dans l’édition de la balance auxiliaire fournisseurs.Merci pour votre aide,Belle journée

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A
il y a 25 jours
A
Alexandre PATARIN
Publié dans Saisie

Intégration fichier JEDECLARE

Bonjour,  Voilà nous avons la banque qui a été déconnecté suite à une maladresse en interne. Nous avons bien reçu les fichiers .DAT de jedeclare pour le mois de janvier, mais il n’a pas été importé. Par conséquent, je m’interroge sur la manière de l’intégrer sur PENNYLANE. Avons-nous la possibilité d’intégrer sous le format DAT directement ? En vous remerciant,  

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Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 25 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie

Absence de paramétrage vue client

Bonjour,aujourd'hui (pour réviser la TVA du mois) j’ouvre le module “Factures fournisseur” (vue cabinet) chez un de mes clients et je vois 77 justificatifs parfaitement préparé par mon client dans SA VUE ! Et j’ai plus qu’un seul client ici au cabinet. C’est partout pareil.Il a tout fait ce qui est à sa disposition (dans la vue client):Il a renseigné :le bon fournisseur la catégorie(!) il a associé la transaction (on ne le voit pas ici, mais ces transactions sont en état “justifié”)Je dois passer en mode “plein écran” et réconcilier ligne par ligne avec la proposition de PL, qui en réalité est le fruit du travail du client dans son module de transactions.Mais le cauchemar c’est la colonne “N° de compte” !Je suis obligé de prendre un par un, ligne par ligne les 77 justificatifs bien annotés et je dois leur attribuer un compte comptable. L’association de la catégorie ne vaut rien ici !C’est pas grave avec 5 pièce mais pas avec 77 pièce (et souvent plus) et une dizaine de clients chaque m

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Stefan ENGLER
il y a 25 jours
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Y. Derue
Publié dans Saisie

Clavier numérique

Est-ce normal que le . ne puisse être utilisé comme séparateur d’unité dans la ventilation analytique ?

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Y
il y a 25 jours
A
Alice URBEJTEL
Publié dans Saisie

Liste commentaires

Bonjour, Y a t’il un moyen d’avoir la liste des commentaires que nous avons fait au client ?Afin de suivre si réponse ou pas, pouvoir relancer etc.Le centre de notification ne mentionne que les réponses/commentaires que peut nous faire le client, mais pas les notres. (Je sais qu’on peut relancer les “demandes comptables” mais là je parle + précisément des commentaires.) 

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Y
il y a 25 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Saisie

Comment renseigner le pays d'un fournisseur ?

Bonjour,une question très simple, mais je ne trouves plus le champs “pays” dans le volet des fournisseurs (vue client).Je peux cocher “Intracom” mais pas “Luxembourg”Il faut renseigner cette info où ? 

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Stefan ENGLER
il y a 25 jours

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