Accélérer le lettrage
Bonjour, je propose qu'on supprime la question suivante au moment du lettrage quand le montant est faible : A chaque fois je dois valider des arrondis, or je suis bien conscient que l'URSSAF et la DGFIP arrondissent au € entier. Suggestion : Ajouter une sélection "Solder - sans question"
SAISIE EN MASSE
Bonjour suis je le seul à avoir des grosses difficultés avec le module de saisie en masse ? Pas de possibilité de mettre un nombre >10 dans la case débit (gros bug??!!) Pas de saisie automatisée .. alors que le paramétrage du compte de charge et de TVA est bien renseigné dans la fiche fournisseur ! Même si ok on saisie de moins en moins, c’est vraiment pénible de passer 3 fois plus de temps à comptabiliser des opérations que sur les autres outils ..
Nouveauté saisie en masse validation de l'écriture
Bonjour suis je la seule à ne rien comprendre à la nouveauté de la saisie en masse ? Voici ce qui est dit : Lorsque je fais TAB j’ai bien une mention “OD passée” puis une nouvelle ligne de saisie qui apparait. Mais si je ne saisi rien d’autre, que je sors de la saisie en masse et que je reviens, je retombe sur la 1ere écriture à valider de nouveau. J’ai vérifié la 1ere écriture est bien comptabilisée, si je valide de nouveau j’ai un doublon.Reaffectation en masse en 455 ou 467 depuis le Module Saisie
Hello à tous, Je voulais partager une chose que j’ai découvert et qui a dû passer inaperçu : l’affectation en masse des factures en 455. Il faut sélectionner les factures dans le module “Saisie des factures fournisseurs” puis cliquer sur Modifier en bas. Vous indiquez : 455 dans Compte Courant et vous enregistrez. (Au préalable - le client vous a indiqué dans un commentaire ou dit à l’oral - c’est une NDF :p) Bonne soirée, Anthony Grand
