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Eclatement Brut et com des cartes bleues
Bonjour, Avez-vous prévu de pouvoir créer une règle pour les transactions concernant l'éclatement des cartes bancaire afin de pouvoir mettre dans un compte le brut au credit et dans un autre compte le montant de la commission au débit. A ce jour cela n'est pas possible, mais nous en aurions bien besoin.RéponduVéroniqueil y a 2 joursPremière note19Vues0like1Commentaire
CRG
bonjour, je saisis manuellement des CRG et cela n'est pas possible de les intégrer. Avez-vous une solution pour moi?RéponduVal33il y a 2 joursPremière note18Vues0like1Commentaire
AFFECTATION ANALYTIQUE A UN COMPTE COMPTABLE
Bonjour, Mon client affecte sur ces factures d'achats des analytiques que nous avons définies pour différencier l'achat de matières premières et de marchandises dans une seule et même facture. Avec ce travail effectué par le client, j'aimerais pouvoir affecter à un axe analytique un compte comptable pour que la facture se saisisse seul sans avoir à regarder la répartition du client.Antoninil y a 2 joursPremière note11Vues0like1Commentaire
"Sauvegarder" ne doit pas signifier "Traitée"
Bonjour, Il nous arrive de déléguer une saisie à un stagiaire, un nouveau collaborateur et même une IA, ce travail doit faire l'objet d'un contrôle. Or le fait que le stagiaire sauvegarde sa saisie, entraîne un changement du statut de la facture en en "traitée", sans nous laisser la possibilité d'identifier les factures sur lesquels il est intervenu. Le bouton valider est auto suffisant à passer les factures en statuts traitées. Si vous attribuer au bouton sauvegarder les mêmes propriétés, quels intérêts ? Aujourd'hui, nous sommes sans solution pour contrôler une pré saisie par un tiers (humain ou IA). Il conviendrait de changer les propriétés pour que la sauvegarde d'une saisie n'emporte pas sa validation. Merci.RéponduRémi_Morenoil y a 4 joursÉcho naissant149Vues6likes10CommentairesConnexion DIGIPHARMACIE
Bonjour, Un connexion avec DIGIPHARMACIE est-elle à l’étude ? Bonne journée.RéponduMathieu_PORTEFAIXil y a 4 joursBatteur de mesure1,6 kVues15likes20Commentaires
transfert journal
Bonjour, Ma question est assez simple. Je souhaite transférer l’ensemble des écritures d’un journal vers un autre journal (sans devoir transférer les écritures une par une ). Comment procéder ? Merci par avance.RéponduDillek_KAYHANil y a 6 joursÉcho naissant170Vues0like7CommentairesPaiement d'un avoir à un client
Bonjour à tous, Je me permets d'ouvrir ce sujet concernant un point de friction majeur dans la gestion de notre trésorerie. Lorsqu'on doit rembourser un avoir à un client, il est aujourd'hui impossible d'utiliser les fonctionnalités de paiement de Pennylane. Le module Ventes est totalement cloisonné aux encaissements, ce qui nous oblige à faire des doubles saisies manuelles ou des montages comptables absurdes (comme créer un faux fournisseur) juste pour faire sortir l'argent. Ma demande d'évolution produit : serait-il possible d'intégrer un bouton « Rembourser » directement sur les avoirs clients ? Ce bouton appellerait le module de paiement classique pour générer le virement sortant vers l'IBAN du client. Dans notre cas, nous ne souhaitons pas utiliser le compte pro, mais passer exclusivement par notre banque historique : il faudrait donc que ce bouton nous permette de générer et d'exporter un fichier XML (SEPA pain.001) à transmettre directement à notre banque, exactement comme on le fait déjà pour les fournisseurs dans le module Achats. Une fois le flux bancaire synchronisé, l'avoir pourrait se solder. Merci aux équipes produit pour votre écoute.RéponduBriegPil y a 6 joursÉcho naissant29Vues0like1Commentaire
Clé de répartition automatique pour ventiler une opération sur plusieurs catégories
Bonjour, Est-il envisagé de créer une fonctionnalité de clé de répartition analytique ? Ex : sur la famille “site” qui regroupe les catégories correspondant à des agences, nous ventilons des dépenses selon un % par agence (différent selon l’agence). Ex : la facture du fournisseur d’un abonnement mensuel à une revue dont le montant doit être réparti par site en fonction d’un % : total facture = 1 000 euros HT réparti : site 1 : 30% site 2 : 30% site 3 : 20% site 4 : 20% Je précise que le % est fixe, défini en début d’année et applicable pour l’année entière. (contribution par site à certaines dépenses). En vous remerciant par avance, Bonne journéeRéponduNicolas_VARETil y a 7 joursÉcho naissant365Vues7likes11CommentairesSaisie Logista
Bonjour, Lors de la saisie d'une facture d'achat de Tabac qui se comptabilise via un compte 467 et un 708 pour la commission. Le logiciel ne permet pas à force d'apprentissage de proposer ce type de comptabilisation d'office lorsqu'on lui dépose la facture ? Pour l'instant, à chaque fois il me propose le schéma typique Compte de charges et Tva... Merci.RéponduQuentin06il y a 8 joursPremière note26Vues1like1Commentaire
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492 PublicationsDernière activité : il y a 2 mois