Dernières nouveautés + Follow + Idée
Dernières questions
Questions récentes
COMPTABILITE :Numérotation des écritures comptables
Bonjour, Je rencontre un gros problème quant aux numéros des écritures comptables.(nom de la colonne numéro de pièce) En effet celui-ci se génère automatiquement sous forme d’une suite de lettres non logique(certainement un algorithme). Je comprends que les écritures possèdent une “clé” non modifiable et surement obligatoire, imposée par les normes comptables et logiciel certifiés et donc générées automatiquement. En revanche, il est donc impossible de savoir quand est générée chaque écritures et très compliqué voir impossible de connaitre la chronologie de celle-ci. Je m’explique, chaque mois je fais un export de mes écritures pour les journaux d’achats de ventes et de banques, que j’intègre dans le logiciel des mes experts comptables via un fichier excel avec une structure bien spécifique. Or lors de mon prochain export, comment savoir quelle seront les prochaines lignes qui devront composer l’intégration. Il serait impératif de faire évoluer le logiciel comptable par exemple : renommer cette colonne en clé automatique et rajouter une colonne numéro de pièce contenant des chiffres qui se génèreraient automatiquement dans l’ordre croissant cela permettrai de savoir de quelle ligne repartir pour nos différents suivis. L’idée est juste d’avoir de vrais numéros d’écritures qui se suivent dans un ordre logique. Merci par avanceRéponduCaroline_Pasquetil y a 2 minutesPremière note211Vues0like5Commentaires
Autopilot va devenir payant ?
Je vois que le menu Autopilot a changé, laissant entendre qu'il va devenir payant. Depuis des semaines, "vous" nous poussez à nous servir d'Autopilot, par de nombreux messages incitatifs, Pour ensuite le rendre payant une fois qu'on se sera bien habitué à l'utiliser ? Drôle de façon de faire.Alice_URBEJTELil y a 22 heuresBatteur de mesure325Vues7likes13Commentaires
od dans journal de vente (ou achat)
Bonjour, malgré la coche "convertir les écriture en achat ou vente" cela reste très hasardeux, certaines factures sont bien en facture et d'autres restent en OD Ceci ayant pour conséquence de ne pas faire fonctionner le système de TVA de PL. Qu'est-ce qui permet à une facture d'être considérée comme une vente et non comme une OD? L'IA m'a donné des info saugrenues comme d'hab et surtout sans explication - est-ce aléatoire? J'ai une majorité de dossier sur encaissements et c'est très problématique vu le fonctionnement biscornu de PL pour la TVA (il aurait été tellement plus simple de rattacher le taux au tiers )Réponduceline21il y a 1 jourÉcho naissant36Vues0like2CommentairesComptabilisation en masse, factures achats payées par CB
Comment faites vous, quand les CB à débit différés ne sont pas connectables (certaines banques) J'enregistre les factures d'achats en masse, car c'est toujours les mêmes fournisseurs et comptes de charges. Mais j'en ai marre de saisir les 8 pages du relevés de carte bleue à la main chaque mois. Je voulais passer par un compte 467, mais du coup, il faut que je passe sur chaque facture d'achat pour réconcilier par mode de règlement :( Qui aurait une bonne solution qui ferait gagner du temps des 2 cotés ? MerciRépondu39Vues0like3Commentaires
Actualisation des catégories
Bonjour Je cherche une solution pour donner une réelle utilité aux catégories sur mon exercice 2026 déjà bien avancé. Nous avons démarré l'année avec Pennylane en nous rendant compte que nous ne pourrions pas faire ce que nous faisions avec Sage: associer notre PCG à des catégories analytiques/ budgétaires. J'ai configuré nos 1000 fournisseurs en les associant à des catégories dans le Centre de règles, (même si cela ne sera pas 100% juste vu que nous ventilons certaines factures sur plusieurs comptes comptables et plusieurs catégories). Je souhaite que toutes les factures saisies et incrémentées depuis le début de l'année bénéficient de ce long et fastidieux travail de catégorisation. J'espérai que tout s'actualiserait en prenant en compte les modifications dans le Centre de règles fournisseurs. J'ai l'impression que ma seule solution et de refaire le travail dans le module saisie sur la liste des fournisseurs traités et prétraités (plus de 3000!). je n'en n'ai pas le temps. Avez vous une solution?. Merci Cordialement JulieRéponduJulieLezignanil y a 2 joursPremière note25Vues0like2Commentaires
Jean-Félixil y a 2 joursPremière note13Vues0like1Commentaire
REGLES AUTOMATIQUES BANQUES
Bonjour, Serait-il possible de rajouter dans les règles automatiques le sens de la transaction bancaire "débit" ou "crédit" en fonction du sens de l'écriture svp selon le libellé ca peut se mettre en client au lieu de fournisseur ou inversement. MerciRépondu256Vues1like4Commentaires
Eclatement Brut et com des cartes bleues
Bonjour, Avez-vous prévu de pouvoir créer une règle pour les transactions concernant l'éclatement des cartes bancaire afin de pouvoir mettre dans un compte le brut au credit et dans un autre compte le montant de la commission au débit. A ce jour cela n'est pas possible, mais nous en aurions bien besoin. Bonjour, Il est impossible de mettre à ce jour 2 lignes pour un compte tiers dans la saisie des factures. Serait-il possible de faire évoluer le produit pour que l'on puisse mettre plusieurs lignes de Tiers (si on veut éclater des règlements sans passer par le lettrage partiel) MerciRéponduVéroniqueil y a 2 joursÉcho naissant36Vues0like2Commentaires
Filtres
À propos de Forum Saisie
561 PublicationsDernière activité : il y a 2 minutes