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Bug de la contrepartie en saisie de facture fournisseurs
Bonjour, En mode "Saisie \ Facture fournisseurs", Lorsque je saisie une facture et que je renseigne une contrepartie (compte de charge), il m'est proposé lors de la validation de la facture de "Confirmer et modifier" la fiche du tiers afin que ce compte soit rattaché au tiers pour les autres factures importées de ce dernier. Mon problème: lorsque je confirme la modification et que la page ouvre la facture suivante, cette contrepartie se retrouve proposée. Même si la facture suivante comporte un compte de charge paramétré sur la fiche tiers, le compte confirmé sur la fiche du tiers précédente s'applique. Pouvez-vous corriger ce problème ? Bien cordialement,
fichiers apparaissant déjà dans les factures
Bonjour, Lorsque je souhaite basculer des dossiers de : documents à classer vers factures si 1 facture est déjà présente celà me bloque tout mon transfert sans m'indiquer la facture bloquante. Est il possible de basculer toutes les factures et de laisser simplement dans documents à classer la facture qui bloque mon transfert ? Ou du moins savoir quelle facture bloque le transfert de 100 documents. Merci d'avance pour les améliorations proposées.
