Comptabilisation en masse, factures achats payées par CB
Comment faites vous, quand les CB à débit différés ne sont pas connectables (certaines banques) J'enregistre les factures d'achats en masse, car c'est toujours les mêmes fournisseurs et comptes de charges. Mais j'en ai marre de saisir les 8 pages du relevés de carte bleue à la main chaque mois. Je voulais passer par un compte 467, mais du coup, il faut que je passe sur chaque facture d'achat pour réconcilier par mode de règlement :( Qui aurait une bonne solution qui ferait gagner du temps des 2 cotés ? MerciRépondu47Vues0like3Commentaires
Consultation écritures compte en pleine saisie
J'aimerai pouvoir consulter les écritures du compte depuis l'écran de saisie sans quitter la page ou en ouvrir une autre. A l'heure actuelle ce n'est pas ergonomique. Tous (ou presque) les logiciels ont cette fonction. Idem pour le lettrage. MerciRépondu37Vues0like1CommentaireRaccourcis clavier "Libellé de ligne"
Bonjour, Existe-t-il un raccourci clavier ou une autre astuce pour ajouter un libellé de ligne peu importe l'endroit où l'on est en saisie (saisie de masse, journal ou dans le pavé d'ajout d'écriture etc...). Je n'ai pas trouvé dans le guide. Cela éviterait de reprendre la souris à chaque fois que l'on doit commenter une ligne. C'est un détail mais un gain de temps quand même lorsque l'on fait tout au clavier. MerciRépondu120Vues1like2Commentaires
Gestion des LCR et relevés de carte à débit différé
Bonjour, J'ai un client qui a énormément de LCR. Quand il me donne le détail de la LCR, il manque forcément quelques factures. Si j'effectue une OD, et que je passe les flux par le 471, je ne pourrai pas faire de "demande comptable" à mon client car c'est considéré comme une OD. Comment gérez-vous cette partie là ? Idem pour les relevés à CB différé ? C'est généralement là qu'il manque le plus de factures et si on fait une OD, et il est donc impossible de faire une "demande comptable" Merci à vousRépondu54Vues2likes1Commentaire
Onglet saisie en masse
Bonjour Nouvelle utilisatrice de votre logiciel, je suis amenée à utiliser la fonctionnalité de saisie en masse pour un dossier dont le traitement est assez spécifique. Mon client reçoit des virements qui correspondent à plusieurs règlements clients, déduction faite des commissions de courtage soumises à la TVA. Cette configuration nécessite la création de nombreuses lignes de saisie. Afin de faciliter le traitement de ce dossier, il serait très appréciable que la saisie en masse soit plus fluide ou, à défaut, que des raccourcis clavier soient disponibles, par exemple pour ajouter une nouvelle ligne ou recopier automatiquement le libellé de la ligne précédente. Ces améliorations représenteraient un véritable gain de temps et de confort d'utilisation. Merci par avance pour l'attention portée à cette suggestion.Répondu86Vues1like1Commentaire
Saisie Prélèvements en masse
Nous utilisons la version Entreprise de Pennylane avec des prélèvements SEPA XML (sans Compte Pro), au Crédit Agricole Ille-et-Vilaine. Nous traitons plus de 400 prélèvements par mois. Notre banque crédite une seule écriture globale correspondant à la remise de prélèvements. Les factures passent bien au statut "encaissée" après l'export XML, mais nous devons justifier manuellement chaque facture pour solder les comptes clients. Existe-t-il un mécanisme de rapprochement d'une remise globale avec le fichier XML exporté ou une fonctionnalité de lettrage en masse ? Si non, cette fonctionnalité est-elle prévue ?Répondu78Vues0like1Commentaire
