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Questions d'utilisation

Posez vos questions sur l'utilisation du logiciel Pennylane

  • 175 Sujet
  • 374 Réponses
175 Sujets
A
Andrzej LESZCZYNSKA
Publié dans Questions d'utilisation
Joindre le support

Bonjour,Je souhaiterai joindre le support de PennyLane car j’ai plusieurs questions…Cela fait deux jours qu’on ne me répond pas dans les bulles, que dois-je faire ?

191
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 1 jour
A
Andrzej LESZCZYNSKA
Publié dans Questions d'utilisation
Taguer un utilisateur

Bonjour,Je souhaiterai taguer des employés dans une facture dans la gestion.Mais cela ne fonctionne pas et ils ne sont pas disponible dans la ligne pour taguer.Comment faire ?

285
A
il y a 1 jour
B
Bruno DOS SANTOS
Publié dans Questions d'utilisation
Comment récupérer les requetes DEXT vers PENYLANE

Bonjour,  Est-il possible de récupérer les requêtes du logiciel DEXT vers PENNYLANE.Nous avons utilisé DEXT depuis 2 ans et nous avons beaucoup de requêtes au fil des années.Pouvons-nous les exporter vers PENNYLANE ? si oui comment ? Merci.

202
B
il y a 1 jour
H
Hulya
Publié dans Questions d'utilisation
Doublon écritures et compte banque

Bonjour,J’ai plusieurs dossiers avec double compte banque et en double les opérations de banque (une banque connecté par le client  (depuis début de l’année) + banque importé de l’ancien logiciel) cela représente toutes les écritures de l’année depuis l’ouverture de l’exercice. Ce qui fait beaucoup de ligne de saisie à supprimer.J’aimerais savoir si vous avez un moyen de supprimer les écritures de banque en double sans passer par la suppression une par une des écritures.Je vous en remercie pour votre réponse rapide.Cordialement

120
H
il y a 1 jour
L
Luc Leconte
Publié dans Questions d'utilisation
Impossible d'activer la Carte pro

BonjourUn collaborateur a reçu sa nouvelle carte pro Pennylane, mais ne peut pas l’activer. Pennylane indique “carte en cours de livraison” et l’option “activer votre carte” n’est pas disponible.La carte a été reçue il y a une semaine.Que faire ?Merci

101
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 2 jours
C
CAROLE DUMONT
Publié dans Questions d'utilisation
Guide de révision situation intermédiaire

Bonjour,Pourquoi lorsque nous ouvrons un nouveau guide de révision sur une année les diligences sont déjà révisées s’il y a eu une situation en cours d’année?Lorsqu’un guide est finalisé un nouveau guide ne devrait pas tenir compte des notes du précédent guide ni des comptes déjà révisés. Bien cordialement

323
Antoine JAUNET
il y a 4 jours
A
Aurélien Feltesse
Publié dans Questions d'utilisation
Gestion des multi-établissements

Bonjour, Je fais suite à un sujet déjà ouvert il y a 11 mois (Gestion des établissments | Communauté|Communautés (pennylane.com)). Est-ce que Pennylane a pu avancer sur des développements sur ce sujet permettant de gérer la comptabilité d’une entité avec plusieurs établissements - La comptabilité analytique n’étant pas une solution suffisamment fiable et robuste dans une entité avec une dizaine d’établissements. Merci par avance.

1445
Y
il y a 4 jours
K
Kevin
Publié dans Questions d'utilisation
Code comptable Auto Entrepreneur

Bonjour,Quel code comptable utiliser en auto entreprise lorsque je “me verse un salaire”.Plus globalement, lorsque j’effectue un mouvement bancaire de mon compte pro vers mon compte perso ? Actuellement j’utilisais le code 641 “Rémunérations du personnel”Cela ne correspond pas puisque ce code comptable affecte mes bénéfices et/ou mon chiffre d’affaire comme si j’avais rémunéré un salarié.Un comptable m’a conseillé le code 108 “Compte de l’éxploitant” utilisé pour enregistrer les retraits personnels effectués par l'exploitant d'une micro-entreprise.Ce code n’existe pas dans Pennylane.Quel est donc l’alternative pour les Auto ?

162
K
il y a 6 jours
C
Charlotte Blanc
Publié dans Questions d'utilisation
Connexion Shopify - Différents point de Vente

Bonjour je souhaite intégrer les ventes Shopify sur Pennylane sauf que sur l’accès Shopify, nous avons différents points de vente.Quand je fais la connexion, Pennylane reprend les chiffres de l’ensemble des points de vente.Savez-vous comment faire pour sélectionner un seul point de vente ?Merci

153
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 jours
A
Adrien
Publié dans Questions d'utilisation
Saisie des temps en avance

Depuis début janvier 2025, il n’est plus possible de saisir en avance les temps (congés, férié, autre déplacement programmé...) alors que cela était possible jusque décembre 2024.Quand est-ce la fonctionnalité va-t-elle revenir ?

212
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 jours
C
CHARLES H
Publié dans Questions d'utilisation
Modification mode de règlement facture fournisseur traitée

Bonjour, J’ai validée une facture fournisseur classique afin que la dette apparaisse en dette fournisseur.Or cette facture a été réglée via le compte courant de l’associé. Est il possible de modifier le mode de règlement directement depuis l’écriture (ce qui génère l’écriture permettant de solder la dette fournisseur via le 455) ou faut il nécessairement passer une OD ? Merci

91
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 6 jours
Mathieu PORTEFAIX
Mathieu PORTEFAIX
Publié dans Questions d'utilisation
Bugs sur le fichier d'import des immos (XLS / CSV) - immo non amortissable

Bonjour,Un bug sur le fichier d'import des immos (XLS / CSV) - immo non amortissable est présent.La date de mise en service doit être complétée sous peine d’immo incomplète dans le module.Bonne journée,

101
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 8 jours
F
F Guillataud Light
Publié dans Questions d'utilisation
CONNECTIVITE KARLIA

Les factures clients que j’établis dans Karlia sont bien récupérées dans la partie Factures de ventes de Pennylane mais n’apparaissent qu’en Gestion et pas en compta. J’ai cherché partout et impossible de récupérer quoi que ce soit.Comment est-ce possible ????Et le support n’est pas disponible avant 3 jours, c’est une blague

162
F
il y a 8 jours
F
Fatimatou FOFANA
Publié dans Questions d'utilisation
Suppression de journal

Bonjour,Comment supprime t-on un journal sur pennylane s’il vous plaît ? Merci d’avance.

141
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 8 jours
S
Stephanie KEN
Publié dans Questions d'utilisation
presentation IBAN sur les factures erroné

Bonjour, J’ai la présentation IBAN en deux lignes sur la facture, ce qui fait mes clients trouvent erronée puisque les trois derniers chiffres stipulent en dessous.Pouvez-vous élargir le cadre de afin que l’IBAN s’aligne en une ligne ? Comment faire afficher le numéro de siret en bas de la facture ?Merci de votre aide 

91
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 8 jours
C
Caroline LALLEMENT
Publié dans Questions d'utilisation
Dévalidation des écritures

J’ai besoin de dévalider des écritures suite à un FEC en erreur que je peux pas supprimer. Comment faire ???

171
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 8 jours
A
Amélie DUCROT
Publié dans Questions d'utilisation
Comment créer un Pack de produits (Produits composés)

Bonjour,Nous avons besoin de créer des produits (articles) “composés avec différents taux de TVA. Nous sommes actuellement en phase de bascule avec 3000 abonnés à facturer sur des produits composés. Actuellement il n’est pas possible de créer un pack de produits, on ne peut pas facturer un produit inexistant dans Pennylane.Que proposez-vous comme solution ? Merci par avance pour votre (vos) réponse(s)

121
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 8 jours
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Questions d'utilisation
L'utilisation du 419 100 par PL est curieuse

Bonjour,Je voudrais demander votre avis sur la comptabilisation (dans Pennylane) des acomptes reçus :Alors si j’observe bien ce que fait logiciel, c’est ce qui suit :Création d’une facture d’acompte dans le module gestion Écriture : Client au D / 4191 au C (montant TTC) (pas de produit de la classe 7) Une écriture de TVA 4458 au D / 44574 au C (montant de la TVA) en sus(Pour info : une TVA de 20 % sur un HT de 600 est 120 euros !)   Si le client paye l’acompte il y a une autre écriture (ici c’est un paiement partiel dans mon exemple reconstitué) : Écriture : Banque au D / Client au C (montant TTC) (toujours pas de produit de la classe 7) Une écriture de TVA 44574 au D / 44571009 au C (dans le journal RT) J’ai donc le compte client soldé et la TVA payé. Première chose étonnante :Regardez ma facture d’acompte : Mon montant TTC est de 600 et mon HT s’élève à 500 plus la TVA de 100,Mais l’écriture en “1.” et 600 TTC et 100 TVA EN PLUS ?? Deuxième chose qui me fait réfléchir :Regardez le

667
Stefan ENGLER
il y a 16 jours
A
Azélie OLIVIER
Publié dans Questions d'utilisation
Fichier TRA

Bonjour, J’aimerais savoir quand il sera possible d’importer des fichiers TRA provenant d’autre logiciel que Cégid ?

243
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 29 jours
F
Fany P.
Publié dans Questions d'utilisation
Intégrateurs et Partenaires Pennylane

Bonjour,Je souhaiterais avoir un retour de votre expérience sur le tchat de Pennylane, en effet je cherche à leur poser une question technique mais ils me demandent “depuis peu” à me connecter à Intégrateurs et Partenaires Pennylane.Cela ne fonctionne pas avec mes identifiant et mot de passe.Comment avez vous pu faire pour vous inscrire à ce module intégration?

291
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 30 jours
Y
Yannick Jouhannet
Publié dans Questions d'utilisation
PERIODES D'EXERCICE POUR LE COMPTE DE RESULTAT

Bonjour,Merci de bien vouloir mettre l’option période dans les états financiers (Compte de résultat / SIG) comme pour le Bilan en ayant l’exercice comptable ou choix de l’exercice précédent en 1 clic au lieu de choisir la période et celle antérieure si besoin.

202
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 30 jours
A
Anne LELONG Pkf
Publié dans Questions d'utilisation
Email d'information et d'avertissement des déclarations fiscales

Bonjour, lors de l'envoi des TVA , on peut cocher l'avertissement avec envoi d'email au client - mais qu'en est-il pour les déclarations et paiements des acomptes d'IS ou autres déclarations (car il n'y a pas la possibilité de cocher cette case ) ? merci pour votre retour et bonne journée 

222
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 30 jours
L
LénaP
Publié dans Questions d'utilisation
Pourquoi le N° de facture n'est pas automatiquement répertorié dans le Numéro de pièce (Ecritures)

Lors de la saisie on rentre le Numéro de facture mais pourquoi on est obligé de le retranscrire à la amin dans la partie écriture “Numéro de pièce”, Cela devrait être automatique.

141
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 30 jours
A
AUDREY DE COCK
Publié dans Questions d'utilisation
FILTRE PAR DEFAUT VUE GESTION

Bonjour, Dans la vue client et pour le compte du client, il y a un filtre par défaut sur les transactions qui limitent la vue à 2 comptes bancaires.Lorsque le client se connecte avec ses accès, ils ne voient donc pas les transactions bancaires à justifier du 3ème compte bancaire et des suivants s’il y en a d’autres.ça serait pratique de pouvoir modifier ce filtre à la demande et faire en sorte que si le client souhaite voir l’ensemble de ses comptes directement à l’ouverture de sa session, cela soit possible.Audrey

81
Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 30 jours
A
Alex Penny
posté à Questions d'utilisation
Procure-to-pay

Comment créé t on une commande fournisseur?

20
A
il y a 1 mois
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