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Vos questions et réponses sur l'outil
Récent
Bonjour, Le développement d’un module d’automatisation de calcul des valeurs mobilières de placement est il prévu ? Merci
Bonjour,Via l'api, le N° de SIRET ("reg_no") ne remonte pas et il n'est pas possible non plus de l'affecter à une valeur. Voici le message d'erreur 422 : Unprocessable Entity{"error":"SIREN introuvable !"}
Bonjour, J’ai un client qui vient de dissoudre sa société. Je souhaite donc procéder à une sauvegarde et supprimer le dossier de mes clients. Cependant le service PL m’informe que je dois sauvegarder les fichiers de la GED UN par UN si je veux une copie.Je pensais intéressant l’utilisation de la GED pennylane mais si je n’ai plus accès à mes infos quand je le souhaite cela m’embête fortement. Quelle sont vos bonnes pratiques pour la sauvegarde de vos données?Je vous remercie.
Bonjour,Je viens d’importer un FEC, et l’import mouline depuis plus d’1h.Je voudrais l’arrêter / le supprimer mais je ne sais pas comment faire.Merci par avance pour votre aide
Bonjour,quelques fois lorsque je télécharge le fichier xml du paiement du fournisseur à la banque dans le champ V/Réf. de la banque apparaît un code alphanumérique et non le nom du fournisseur. est-ce que ça peut être corrigé ?
Bonjour, nous souhaitons savoir quelles garanties/assurances sont incluses dans les différents cartes lors de l'achat d'un billet d'avion, réservation hoteliere, location de voiture etc... (toutes depenses liées aux voyages d'affaires). Merci pour votre aide.
Bonjour, Est-il prévu de développer le choix des différents signataires reliés à jesignexperts?Par exemple, je suis assistante de direction au sein du cabinet, je voudrais demander la signature électronique aux associées pour les plaquettes.
Bonjour, Est-il possible de connecter le logiciel de caisse JDC ? Il me semblait que c’était en cours ? Merci
Bonjour,On n’arrive pas de connecter plusieurs factures a une transaction globale (depot de plusieurs cheques) quand la facture est payee en plusieurs cheques. Soit on ne comprend pas comment connecter plusieurs transactions (payments par cheque et par virement) a 1 facture quand la facture est payee par plusieurs cheques (plusieurs les cheques sont deposes ensemble dans la banque). Merci de votre aide.
Bonjour,Lorsque je souhaite importer mon fichier fournisseur, le système m’indique que la colonne Rôle est obligatoire, mais que faut-il renseigner dans ce champ ?? Merci d’avance
Bonjour, Dans le cadre d’une vérification de comptabilité (donc sur place avec accès aux pièces comptables), PENNYLANE a t-il prévu une fonctionnalité ?Certains éléments (échanges avec le client, dossiers de travail, ...) doivent rester privés et répondre au principe de secret professionnel. Bonne journée
Bonjour,Quelqu’un à des bureaux d’études sur Gestactiv’2 ?API pour récupérer les ventes ?Relances gérées sur PL ?Quid de la facturation électronique / PDP ?
Bonjour, Existe-t-il un outil de production de secrétariat juridique annuel interconnecté en API avec Pennylane ?En connaissez vous un efficace, simple et peu onéreux ?merci
Bonjour,je ne vois plus que des post archivés aujourd'hui.Je voudrais vous rapporter la réflexion suivante :Du fait de l’archivage on est amené à relire ces idées qui nous reviennent littéralement du fin fond du fil de discussions. Honnêtement certaines de ces idées je ne les ai jamais lu. Finalement, à la lecture de plusieurs idées je me dit :“C’est une sacre bonne idée ! Quand même c’est DOMMAGE de ne pas leur donner une deuxième chance !” Oui, @Julian c’est très bien de faire le vide des idées à une ou deux voix. J’ai cependant la forte impression que c’est plus faute à leur manque de visibilité qu’elles n’ont pas recueillies plus de votes qu’à un manque de pertinence. Concrètement !!Je trouve cette idée d’ @Anthony Grand 2 géniale et simple à réaliser !Est-ce que vous visualisez le détour qu’on doit faire actuellement sur votre logiciel??Sortir du module fact. frs. et aller ici:Pourquoi la mettre aux archives et ne pas essayer de dénicher un petit budget ( @Myriam Goldrajch et @La
Nouvelle page mise en ligne.Je ne sais pas ce qu’elle apporte mais je sais ce que j’ai perdu : le nom des mes banques et de mes comptes qui était dans les libellés. C’était pratique … pourquoi les a-t-on supprimés ?Quelqu’un sait-il comment les y remettre ?
Bonjour,Je me présente Thomas Brunet. Nous sommes clients Pennylane, et nous utilisons le partage de données afin de fournir à nos clients des analyses et visuels sur leur données. Lors de la connexion à la base de données, et du de la récupération des données, nous rencontrons d'importantes lenteurs de plusieurs secondes voir minutes, comme vous pouvez le voir sur les traces des requêtes SQL. prod.pennylane> select count(*), id from analytical_ledger group by id having count(*) > 1[2024-04-03 10:45:00] 500 rows retrieved starting from 1 in 3 m 4 s 379 ms (execution: 3 m 4 s 309 ms, fetching: 70 ms)prod.pennylane> select count(*), id from trial_balance group by id having count(*) > 1[2024-04-03 10:48:01] 352 rows retrieved starting from 1 in 11 s 834 ms (execution: 11 s 809 ms, fetching: 25 ms)prod.pennylane> select count(*), id, company_id from trial_balance group by id, company_id having count(*) > 1[2024-04-03 10:49:47] 352 rows retrieved starting from 1 in 15 s 55
lorsque je souhaite passer les notes de frais de "à rembourser" à "remboursé", j'ai l'impression que je ne peux pas le faire.J'utilise un outil distinct pour les salaires, et j'ajoute chaque fois les notes de frais dans leur salaire mensuel. En résumé, je souhaite simplement modifier l'état de mes notes de frais en "remboursé" sans déclencher un virement, car cela a déjà été effectué.Merci
Bonjour,Pouvez-vous me dire s’il est possible d’éditer un journal en PDF et si oui comment?Merci beaucoup
Bonjour,J’ai besoin d’intégrer le numéro de bon de commande client sur la facture de vente. Pourriez vous m’indiquer la marche à suivre ?Très cordialement,
Lors de l’utilisation de l’api d’import de factures fournisseurs nous avons assez souvent le message d’erreur suivant :{"error":"source_id must be uniq"} Parfois, cela correspond à un pdf qui a déjà été importé manuellement dans Pennylane mais archivé.Dans ce cas l’import manuel permet d’identifier l’erreur. (mais ce n’est pas toujours le cas et on aimerait traiter automatiquement ces erreurs ou au moins identifier la cause exacte)Comment peut-on avoir plus d’infos sur cette erreur ?L’endpoint utilisé est le suivant : https://app.pennylane.com/api/external/v1/supplier_invoices/import
Quel outil utilisez-vous actuellement pour gérer les temps de vos équipes, notamment l’analyse de rentabilité par mission (PL ne permettant pas cela).Car actuellement, lorsqu’on crée une facture, on ne peut pas affecter la ligne de facturation à une “mission” qui a été préalablement saisie dans les temps. Cela est pourtant nécessaire à la survie et l’analyse des rentabilités de nos cabinets.A défaut d’amélioration de la gestion interne, je suis disponible par MP pour des suggestions.
Bonjour, Est-il possible à ce jour de récupérer l’information du “Bon à payer” de YOOZ suite aux différentes étapes de validation des factures et de l’intégrer dans PENNYLANE afin d’organiser les campagnes de règlements FOURNISSEURS ?
Bonjour, connaissez vous une caisse connectable qui permette la vente en magasin et en ligne (pour tout type d’activité) ?
