Bonjour,
quelques fois lorsque je télécharge le fichier xml du paiement du fournisseur à la banque dans le champ V/Réf. de la banque apparaît un code alphanumérique et non le nom du fournisseur. est-ce que ça peut être corrigé ?
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Bonjour,
quelques fois lorsque je télécharge le fichier xml du paiement du fournisseur à la banque dans le champ V/Réf. de la banque apparaît un code alphanumérique et non le nom du fournisseur. est-ce que ça peut être corrigé ?
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