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Saisie

Des questions & réponses sur la saisie des factures sur Pennylane

  • 354 Sujets
  • 1,059 Réponses
354 Sujets
N
Noémie Madouas
Publié dans Saisie
Avoir sur immobilisation

Bonjour, j’aurais souhaité savoir comment gérer un avoir sur une immobilisation (de l’exercice N-1) dans Pennylane lors de la saisie de la facture (message d’erreur indiquant que le montant doit être > 0 € lorsque j’indique mon compte d’immobilisation) et ensuite dans le module immo ? Merci 

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G
il y a 3 mois
A
Alexis Tabary
Publié dans Saisie
Ecritures IFRS

BonjourNous souhaitons retraiter les écritures IFRS en fin de mois dans l’outil mais il n y a aucun moyen de neutralisé, Pouvez vous m’aider please ? 

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Stefan ENGLER
il y a 3 mois
E
Elisabeth b
posté à Saisie
ANALYTIQUE OBLIGATOIRE

Bonjour Je rejoins l’une des demandes faites concernant l’obligation analytique.Certaines activités et services se créent au sein des structures, et l’analytique s’avère de plus en plus cruciale pour une gestion optimisée.Il serait souhaitable d’améliorer le programme en ayant la possibilité de rendre les comptes de résultat obligatoirement en analytique afin d’éviter tout oubli au moment de la saisie.Merci pour cette prise en compte.Elisabeth

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C
il y a 3 mois
R
Rosanna
Publié dans Saisie
Modification de l'intitulé d'un compte fournisseur

Bonjour,J’ai besoin de modifier l’intitulé d’un compte fournisseur existant.Je vous prie de me donner la procédure.CordialementRosanna

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 3 mois
J
Jean-François
Publié dans Saisie
URSSAF

BonjourPour l’usage client : lors de l’affectation des opérations bancaires, nous avons le choix entre clients et fournisseurs. Or un paiement URSSAF par exemple doit passer par un compte 431.Comment affecter ce paiement directement en 43 ?Merci

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 4 mois
J
Jérôme Le Guyader
Publié dans Saisie
Erreur import FEC

Bonjour,j’ai un message d’erreur lors de l’import du FEC : Import de FEC #640150: Import en attenteLa ré-utilisation d'un mapping précédent n'est pas possible pour cet import car certains comptes ont été modifiés entre temps. L'import peut tout de même être finalisé sans le mapping précédent.Je n’ai pas utilisé de mapping précédent.Merci

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C
il y a 4 mois
C
Claire Carvalhosa
Publié dans Saisie
modifier la ventilation des lignes de produits

Bonjour 🙂Pour le suivi de notre MRR nous avons besoin de modifiez la ventilation des lignes de produits. d’ajoutez une ligne et subdivisez entre les deux dernières lignes. Est-il possible de faire en sorte que sur les factures de vente, il soit possible de modifier la ventilation des lignes de produit ? à ce jour cela est impossible car une fois la facture éditée nous ne pouvons ajouter de ligne de produit sur la partir comptable. Merci d’avance pour votre bonne prise en compte de ma demande,  Claire 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 4 mois
P
Pascale B
Publié dans Saisie
Modification d' un montant en plusieurs lignes

Bonjour,Comment peut-on modifier dans le compte d'un fournisseur une écriture pour la séparer en plusieurs lignes.

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 4 mois
L
Lea Benichou
Publié dans Saisie
Rapprochement bancaire en devises

Bonjour, En essayant de faire un rapprochement bancaire d’un compte bancaire en devises, je me suis rendu compte qu’il fallait indiquer en solde de début et/ou fin, les montants en euros et non dans la devise. Cependant, je n’ai pas cette conversion sur le relevé bancaire et je me demande comment du coup rapprocher mes banques. Merci pour vos réponses :)

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A
il y a 4 mois
A
Aurély JEAN
Publié dans Saisie
Circuit de validation factures payées par prélévement

Bonjour nous utilisons le circuit de validation mais je n arrive pas a gérer la validation des factures payées par prélèvement. Dans boite de réception je ne peux pas la mettre dans le circuit de validation si elle est en “PAYEE”  et si je l a met dans le circuit de validation je ne peux pas la mettre payé après et une fois que la personne valide la facture elle se déplace directement dans A PAYER alors qu’elle sera prélevé et donc si je n ai pas mis la facture payée avant que la personne paye les factures elle sera payé 2 fois 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 4 mois
A
Ambre
Publié dans Saisie
Affacturage - Compte comptable + auxiliaires Tiers

Bonjour, Ma question concerne les comptes clients et leurs auxiliaires. j’utilise un Factor pour certains clients.J’ai besoin de dissocier les comptes comptables clients + comptes tiers client avec ceux des comptes clients FACTOR.Exemple client du nom de BLABLA je dois avoir un compte :411BLABLA nom du client BLABLA4112BLABLA nom du client BLABLA - FACTOR Lorsque je sors un grand livre ou une balance la racine de compte 411 ou 4112 va me permettre de savoir si c’est un client cédé au factor ou non

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Y.Derue
il y a 4 mois
J
jose alves
Publié dans Saisie
Note de frais sur forfait

Bonjour Nos utilisateurs ont la possibilité de créer des notes de frais repas au forfait sans justificatifs. Est-il possible d’enregistrer ce type de noteslorsque l’on ajoute une photo du montant, la saisie de la note du lendemain est rejetée car la photo est la même sauf a créer 365 photos avec la date du jour Quelqu’un a-t-il été déjà confronté a ce problème , y -at-il une solution simpleMerci d’avance

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Y.Derue
il y a 4 mois
P
Patricia Boudier
Publié dans Saisie
Eclater une remise de chèque sur plusieurs clients

Bonjour,Comment pouvons-nous affecter une remise de chèques sur plusieurs clients ?Merci 

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M
Pennylaneur
il y a 4 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Qui a fait le concept pour la fonction "solder" ?

Bonjour,la nouveauté de la semaine :tout d’abord une petite définition pour les non-comptables :L'expression « solder un compte » signifie que l'on clôture ce compte de manière à ramener son équilibre débit/crédit à 0. “ Pour traiter un écart de lettrage on sélectionne deux lignes du même compte on les lettres et on enregistre l’écart sur un compte de charge ou produit.Je peux alors maintenant sélectionner une ligne (et non pas plusieurs lignes) et en un clic solder le compte. C’est ultra ergonomique en effet. Mais qui fait ça régulièrement ? Personnellement j’utilise ce bouton solder plutôt comme suit :Je sélectionne deux lignes mais les montants ne sont pas identiques. Il reste un petit arrondi de quelques centimes (ici 23 cents) Mais malheureusement le bouton “solder” si pratique disparaît au profit du “lettrage” !!Je dois cliquer dessus un deuxième clic sur “solder” ce n’est toujours pas fini …et encore un dernier clic Franchement où est l’amélioration ??Vous allez dire, je peux ch

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Y.Derue
il y a 4 mois
T
Tim Craye
Publié dans Saisie
amazon

Bonjour je voulais savoir quand vos developpeurs chift pourraient mettre en place un conencteur avec Amazaon market place, on a des demandes regulieres- merci d’avance

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Céline Gosset
il y a 4 mois
V
VIncent Icardi
Publié dans Saisie
COMPTE D'ATTENTE PAR DEFAUT

Bonjour, cela fait plusieurs mois maintenant que le compte d’attente lors de la comptabilisation des factures fournisseurs ne fonctionne plus, ce n’est plus le compte 6288 mais un compte un peu au hasard en fonction du dossier (desfois le 6227, desfois le 616 etc ..!!) , ce qui est très problématique !! qu’en est il de ce bug ? 

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V
il y a 5 mois
M
Mireille
Publié dans Saisie
Liaison entre écritures de vente et factures MEG

Bonjour à tous et meilleurs voeux,Savez-vous s’il est possible de lier des factures à des écritures déjà existantes ?Par exemple quand on récupère les écritures sur Mon Expert en Gestion (pour l’exercice avant passage sur PL)  Merci d’avance

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M
il y a 5 mois
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Anne GARNIER
Publié dans Saisie
Réimputer des factures fournisseurs

Bonjour,J’essaie de réimputer des factures d’un même fournisseur pour les rassembler sur le même compte (plusieurs comptes créé par erreur), et j’ai le message suivant:“Impossible de réimputer des factures vers un compte qui n’est pas associé à un client ou à un fournisseur.”Le compte choisi pour rassembler toutes les factures du même fournisseur existait déjà, pour certains, et pour d’autres fournisseurs, je l’ai créé.Je vous remercie.

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A
il y a 5 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
Publié dans Saisie
Que fait Ringo exactement ?

Bonjour,Nous discutons entre nous ici au forum sur le travail de Ringo …Quelles ont réellement ses tâche attitrées ?Pour ma part je vois son travail sur la réconciliation : je crois que Ringo s’occupe aussi du OCR ??et ensuite, est-ce qu’il a d’autres tâches à remplir ?Avec la venue de comptassistant, comment les tâches vont être reparties ? Est-ce que un PM peut nous éclairer sur ce point ? @Clément Malfroy tu sais regarder sous le capot de ce bot n’est-ce pas ?

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 5 mois
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Saisie
CSE ❓❓❓

Bonjour,Auriez-vous des CSE sur Pennylane ?Comment avez-vous organiser la compta / budgets AEP/ASC ?

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Y.Derue
il y a 5 mois
V
VIncent Icardi
Publié dans Saisie
Colonne REFERENCE

Bonjour, Nous n’y comprenons plus rien avec la colonne référence, nous avons mis en place des process pour lettrer facilement par référence en filtrant la colonne; mais cela ne fonctionne plus. Lorsque nous indiquons une référence dans les transactions bancaires, cela n’apparaît plus dans la colonne référence qui a été remplacée par “numéro de facture”, non accessible dans les transactions bancaires. 

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 5 mois
L
Laetitia Vignaud
Publié dans Saisie
annulation d'une fusion de factures fournisseur

Bonjour,Comment on fait pour annuler une fusion de factures fournisseur svp.Merci d’avance.Cordialement.Laetitia

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L
il y a 5 mois
M
Maxime Mialhe
Publié dans Saisie
Gestion TVA encaissement - Affacturage des factures de ventes

Bonjour, Une question par rapport à la gestion des factures de ventes cédées à un factor dans le cadre d’une activité de prestations de services sur Pennylane. Dans le cadre de l’affacturage, la TVA sur la vente devient exigible lorsque le client final a payé le factor de notre client et non pas lors de l’encaissement de l’avance du Factor. Or, si lors de la saisie de la facture de vente nous mentionnons en type de paiement le compte tiers Factor (467 par exemple), la facture sera traitée comme payée et la TVA deviendra donc “exigible” dans Pennylane alors qu’elle ne l’est pas encore.De plus, si lors de la saisie nous ne mentionnons pas le compte Factor 4671 en réconciliation,  mais qu’à posteriori du paiement définitif, nous saisissons une OD pour matérialiser la cession de créance puis, par le lettrage l’encaissement, la bascule du compte d’attente 44574 - TVA sur encaissement vers le compte de TVA exigible 4457 - TVA collectée ne se fait pas automatiquement.Avez-vous des solutions d

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Brenda Diakite
Pennylaneur
il y a 5 mois
H
Hélène Saule
Publié dans Saisie
Accès comptable aux notes de frais

BonjourJe ne vois pas comment accéder aux notes de frais intégrées dans le nouveau module par le client, afin d’effectuer l’affectation comptable de ces notes de frais ?Merci de votre aide 

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Benjamin Farrudja
il y a 5 mois
C
Candice RUAS
Publié dans Saisie
libellé de pièce / libellé de ligne lors d'un import

Bonjour,Quelqu’un pourrait m’aider à comprendre comment importer un fichier reprenant les ventes de notre client, et qui contient l’erreur suivante :Une pièce doit avoir un seul libellé. Renseignez un libellé de pièce identique pour les lignes avec le même N° de pièce. MULTIPLE_ENTRY_LABELS Les lignes posant problème sont les suivantes, or le n° de pièce est le numéro d’un dossier (dossier BNC d’un avocat) et le libellé est celui indiqué par la secrétaire dans leur système, je ne peux juste pas repasser tous les libellés à la main …  Merci par avance

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G
il y a 5 mois

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