Bonjour à tous,

Je suis très étonné du comportement de Pennylane en cas de comptabilité figée :

• nous figeons systématiquement la compta après révision (a priori, c’est justement le principe de l’option “figer”) 
• côté gestion, il n’est plus possible de faire des rapprochements sur les encaissements clients (factures émise avant la date de cloture) car la compta est figée
• les factures payées apparaissent donc comme “en retard” et les relances automatiques sont envoyées par erreur… clients mécontents.

Le support m’indique que c’est le comportement normal de l’outil, qu’il faut défiger la compta pour que le dirigeant puisse rapprocher les encaissements avec les paiements. 

L’option de figer la compta n’est donc pas compatible avec le module gestion (sous prétexte que le lettrage génère une écriture de TVA, l’option n’est plus disponible avec une compta figée, même si le règlement client intervient après la date de compta figée - et donc l’écriture RT post date de compta figée).

Bref, comment expliquer ce comportement de l’outil à notre client?