Hello à tous,
Je voulais partager une chose que j’ai découvert et qui a dû passer inaperçu : l’affectation en masse des factures en 455.
Il faut sélectionner les factures dans le module “Saisie des factures fournisseurs” puis cliquer sur Modifier en bas.
Vous indiquez : 455 dans Compte Courant et vous enregistrez.
(Au préalable - le client vous a indiqué dans un commentaire ou dit à l’oral - c’est une NDF :p)
Bonne soirée,
Anthony Grand
