Hello à tous, 

Je voulais partager une chose que j’ai découvert et qui a dû passer inaperçu : l’affectation en masse des factures en 455.  

Il faut sélectionner les factures dans le module “Saisie des factures fournisseurs” puis cliquer sur Modifier en bas. 
Vous indiquez : 455 dans Compte Courant et vous enregistrez. 
(Au préalable - le client vous a indiqué dans un commentaire ou dit à l’oral - c’est une NDF :p)

Bonne soirée,
Anthony Grand​​​​​​​