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Bonjour,
Exemple :
J’utilise le bouton "Gérer les écarts" et l’écart est comptabilisé automatiquement.
Si jamais vous voyez que votre écart reste sur le 471 de la banque, alors la transaction n’est pas passée au “vert” (traitée).
Il semble qu’il y a bug ,qui se situe alors à ce niveau.
Quand on le sait, on modifie manuellement le compte de 471 à 666, pas de souci.
+4
Bonjour,
Le sujet est toujours problématique, il me semble.
Pour toutes les factures en devises, nous avons un écart à traiter manuellement (y compris avec le rapprochement effectué pas le client). Il serait plus simple de générer directement l’écart de change (ou d’ajuster le montant de conversion au montant de la transaction bancaire en euros). Actuellement, nous revenons sur chaque ligne bancaire pour transférer le 4716xxx en 666…. quelle perte de temps !
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