Bonjour,
Comment gérez vous les dossiers avec factures et comptes clients individuels + règlement par CB (sachant qu’on n’a pas le détail des factures payées pour chaque remise CB) ?
Je pensais pouvoir indiquer en saisie le mode de règlement par CB...mais que nenni ! (ou un 411CB)
![](https://uploads-eu-west-1.insided.com/pennylane-en/attachment/ffe1898d-54cd-4d08-83d4-546900b7ff1f.png)
Je pensais que le client pourrait indiquer le mode de règlement en interface gestion….mais que nenni !
Je me suis dit qu’on allait utiliser un compte 467cb dans la ligne “Réconciliation par mode de règlement” puis réimputer en 511cb mais la réimputation n’est pas supportée…
![](https://uploads-eu-west-1.insided.com/pennylane-en/attachment/97622cc2-b706-4ef4-8678-c482cdfc80a5.png)
Meilleure réponse par Anthony Grand 2
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