Bonjour,
Comment gérez vous les dossiers avec factures et comptes clients individuels + règlement par CB (sachant qu’on n’a pas le détail des factures payées pour chaque remise CB) ?
Je pensais pouvoir indiquer en saisie le mode de règlement par CB...mais que nenni ! (ou un 411CB)
Je pensais que le client pourrait indiquer le mode de règlement en interface gestion….mais que nenni !
Je me suis dit qu’on allait utiliser un compte 467cb dans la ligne “Réconciliation par mode de règlement” puis réimputer en 511cb mais la réimputation n’est pas supportée…
Meilleure réponse par Anthony Grand 2
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