Bonjour.
J’importe mes factures de ventes en pdf (très pratique, au demeurant!).
Seulement, pour certains chantier, j’ai de la sous-traitance en paiement direct.
Aussi, dans la facture de vente, j’ai
Le client en TTC
La tva au bon taux
Les travaux en HT
Le montant de la sous-traitance qui revient en crédit dans le client
Le montant du sous-traitant qui vient en débit en compte de charge “sous-traitance en paiement direct”.
(ventilation utilisée préalablement dans SAGE ; permet de lettrer les règlements ensuite du client mais aussi de contrôler la TVA entre-autre).
Je ne peux pas faire cette ventilation avec l’import de facture.
Est ce qu’il est prévu un module pour cela (sans passer par une saisie manuelle)?
Merci d’avance.
