Bonsoir,
J’ai bien renseigné dans le module Fournisseurs le mode de règlement habituel (virement, carte, espèces...). Comment faire pour distinguer le mode de règlement en cas de paiement de factures différentes par 2 moyens (Espèces, carte par exemple). Par ailleurs y a t il un moyen de lister par mode de règlement toutes les factures payées ? Merci par avance de votre éclairage
Bonjour,
En ce qui me concerne je fais de la manière suivante n’ayant pas trouvez le moyen non plus de ventiler au niveau de l’interface facture.
Je reconcilie la transaction avec la facture donc vous rapprochez la CB avec la facture, dans un premier temps, puis dans un second temps vous passez une OD du compte fournisseur aux C/c d’associé ou d’exploitant. Et vous lettrez. La facture apparaitra comme payée.
Pour la liste des factures payées, triées par mode de règlement, je n’ai pas trouvé. Mais si quelqu’un sait le faire je suis preneur également.
A bientôt !
Alexandre
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