Bonjour Kevin,
je te propose de discuter ici avec les spécialistes de notre logiciel les différents points de friction que tu as rencontré :
Voici ton post :
👉🏻 Transférer une facture du module "Achats" vers le module "Note de frais" :
👉🏻 Passer une note de frais de "Remboursée" en "A rembourser"
👉🏻 Annuler une séquence d'email de relance pour une facture qu'on indique comme "Encaissée"
👉🏻 Des factures qui sont dérapprochées un samedi, alors que mon comptable m'affirme ne rien avoir fait (et c'est pas dans son intérêt de le faire, franchement)
👉🏻 Revoir le contenu des mails de relance envoyés depuis l'outil
(Permettez moi de ne pas réécrire tout l’échange.)
Avis à mes collègues pour aider Kevin à trouver des solutions de contournement 💪💪
Je suis connecté à Kevin depuis plusieurs années et nous avons eu de nombreux échanges intéressants. Je serai ravis si vous pouviez l’aider !
Meilleure réponse par Brenda Diakite
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