J'ai traité un dossier complet sur Pennylane (01/2024) pour la première fois et dans la partie comptabilité que le client ne voit pas, j'ai apuré les décaissements en attente avec les AN fournisseurs (nous avons intégré en reprise le FEC 2023) : en gros j'ai soldé les FRS antérieurs avec les décaissements de janvier. Sauf que ça ne se met pas à jour dans la partie du client : les flux apparaissent toujours en "non justifiés" ce que je ne comprends pas. 

Comment je peux faire pour que mon client ne voit pas 158 lignes de “non justifiés” qui sont justifiés  ?!

Merci pour votre éclairage