Bonjour à tous,
Je m’excuse avant tout pour mes connaissances assez faibles en comptabilité, et donc potentiellement pour ma question assez idiote.
J’ai récemment été facturé d’un montant erroné (trop important) par un de mes fournisseurs. Suite à cela, j’ai reçu un remboursement de ce dernier, mais il m’annonce qu’il n’est pas capable de m’éditer une facture correspondant au montant débité, ni une note de crédit pour le remboursement.
Je vous joins une capture d’écran vous illustrant le problème concrètement.
Voici ma question : existe-t-il une manière rigoureuse et propre de traiter cette situation sans possibilité d’obtenir des justificatifs de la part du fournisseur ?
En vous remerciant de votre aide :)
