REJET DE PRELEVEMENT / GESTION

Bonjour, 

Comment est il possible de gérer les rejets de prélèvements ?

Exemple pour cette facture, je ne peux pas la passer en "non encaissé" car le prélèvement a été validé.
J'ai affecté le flux (prélèvement et le rejet) mais le reste à payer est toujours à 0€

Voici nos étapes ; 
1) je prélève les clients via le fichier XML pennylane
2) je reçois l'intégralité sur montant en banque 
3) quelques jours plus tard je peux avoir des rejets de certains clients, (1 rejet par client).
Sur le flux je peux l'affecter à un client mais dans ma gestion comment déterminer que le client doit encore cette facture ? Pour suivre le du.
Dans l'attente de votre retour, 

Merci