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PaulineV
Écho naissant
Écho naissantREJET DE PRELEVEMENT / GESTION
Bonjour, Comment est il possible de gérer les rejets de prélèvements ? Exemple pour cette facture, je ne peux pas la passer en "non encaissé" car le prélèvement a été validé. J'ai affecté le flux...
Bonjour PaulineV
Dans ce cas précis, il faut délettrer la facture en comptabilité.
Lorsque le prélèvement est affecté à la facture, celle-ci est considérée comme encaissée et lettrée. Si le prélèvement est ensuite rejeté, la facture reste soldée dans la gestion.
La solution consiste donc à :
1️⃣ Aller dans le compte client en comptabilité
2️⃣ Délettrer la facture et le paiement correspondant au prélèvement
3️⃣ La facture redevient alors ouverte, ce qui permet de suivre à nouveau le reste dû par le clientVous pourrez ensuite :
- soit relancer un prélèvement
- soit enregistrer un nouveau règlement lorsque le client paiera.
PaulineVÉcho naissant
Écho naissantNous avons déjà cette offre mais tout doit être fait du cote gestion ... C'est de la gestion et non de la compta !
JMAMOU
Première note
Première noteBonjour je navigue a travers le meme genre de probleme: voici ce que je fait je vais dans la facture concernée. ensuite je fait rechercher transaction et j'attache le rejet de prelevement a la facture = et je modifie le statut de la facture en non payé,
du coup les deux transaction sont attaché a la facture. mais je suis daccord ce fonctionnement est un peu bancale il faudra un statut speciale qui permet de gere res impayés: par exemple paiement rejete... si vous avez trouver une solution plus perenne je suis preneur et jespere vous avoir aidé
