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Importer plusieurs factures via un seul excel
Bonjour, Je facture plusieurs opérations à un même client sur la même date (différentes factures) mais les imports excel de brouillons ne permettent pas cela et ne créé qu'une seule facture avec tout les montants, il y a-t-il un moyen de créer plusieurs brouillons via un seul import ? J'ai trouvé cette publication d'il y a un an mais je n'ai pas compris le réponse :
Avoirs liés aux factures
Je me rends compte ce jour qu'il y a un soucis entre la transmission de gestion vers la comptabilité. Quand je lie un avoir à une facture dans gestion, ventes, factures clients, cela me donne le "reste à payer" exemple une facture de 100€ lié à un avoir de 25€, reste à payer 75€. Mon client va donc payer par CB 75€, qui va remonter dans une remise CB globale de par exemple 1000€. Quand je vais dans transactions, pour rapprocher cette remise CB de 1000€, je vais sélectionner l'ensemble des factures correspondants et quand je vais sélectionner la facture de mon client, il est bien indiqué montant TTC 100€ et à rapprocher 75€. Seulement quand mon comptable va dans la partie comptabilité et pour justifier et lier cette remise et qu'il va prendre la facture de mon client à 100€, il ne voit absolument pas l'avoir lié et le reste à rapprocher donc 100€ et non pas 75€ ?!! absolument pas normal, à quoi sert que je me décarcasse à faire cela si il ne le voit pas ? et si cela ne remonte pas en comptabilité... Le soucis c'est que même si je voulais rattacher l'avoir de 25€ de mon client à ma remise CB je ne peux pas, c'est impossible !! alors comment dois je faire ? car là c'est vraiment la bazard dans ma balance client car mes avoirs ne sont pas pris en compte. Merci pour votre retour
Enregistrer des factures déjà réglées
Bonjour Je débute sur Pennylane (en fait je teste). Dans le cadre de la RFE, je souhaite utiliser le module de facturation par API afin de le connecter à notre back office maison. Ce back office récupère nos ventes effectuées sur le site web avec paiement par carte bancaire. Je souhaite donc enregistrer directement des factures encaissées dans Pennylane via API. J'essaie déjà de le faire manuellement, mais quand j'indique que la facture est encaissée, le reste du ne change pas. Comment faire pour mettre à jour ce reste du ? Nous ne souhaitons pas utiliser le rapprochement bancaire. Merci
TVA Intracom 20%
Je propose des services à travers l'Europe. Si j'établis une facture destinée à un client intracommunautaire, dont j'ai saisi le numéro de TVA, avec un produit configuré pour une TVA de 20 % (services), la valeur par défaut de la cellule TVA est "Intracom 20 %" et la mention spéciale est "TVA non applicable, Autoliquidation". Cela semble logique, mais j'ai deux questions : - Pourquoi "Intracom 20%" et non "Intracom" ? Quelle est la conséquence de ce montant en termes de gestion ? - Puis-je changer une fois pour toute (pas par facture) la mention spéciale pour la mention qui ssemble officielle = "Auto-liquidation de la TVA par le preneur, articles 44 et 196 de la directive 2006/112" ? Si je ne peux pas, je suppose que c'est parce que votre mention suffit.
Numéro de commande client
Bonjour, Nouvel utilisateur de Pennylane depuis quelques mois, je commence à m'habituer à l'outil, bien que certaines fonctions diffèrent de mon ancien logiciel, Axonaut. Il me manque notamment une fonctionnalité qui permettait d'attribuer un numéro de commande client et de joindre le PDF de commande au devis accepté, afin que ce numéro soit automatiquement reporté sur la facture. Une telle évolution serait-elle envisageable ?
