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REJET DE PRELEVEMENT / GESTION
Bonjour, Comment est il possible de gérer les rejets de prélèvements ? Exemple pour cette facture, je ne peux pas la passer en "non encaissé" car le prélèvement a été validé. J'ai affecté le flux (prélèvement et le rejet) mais le reste à payer est toujours à 0€ Voici nos étapes ; 1) je prélève les clients via le fichier XML pennylane 2) je reçois l'intégralité sur montant en banque 3) quelques jours plus tard je peux avoir des rejets de certains clients, (1 rejet par client). Sur le flux je peux l'affecter à un client mais dans ma gestion comment déterminer que le client doit encore cette facture ? Pour suivre le du. Dans l'attente de votre retour, Merci
Dépôt dans Chorus Pro
Bonjour, J'ai préparé et envoyé une première facture dans Chorus pro, mais le numéro de marché n'a pas été enregistré dans Chorus bien que celui-ci ai bien été détecté dans le connecteur et visible dans le formulaire avant envoi. Est-ce un bug ou une manipulation complémentaire à faire ? Alexis
Facturation Electronique : ajout pièces jointes
Bonjour, Dans le cadre de la facturation électronique, il est maintenant déjà possible pour ceux qui le souhaitent transmettre les factures via la PA Pennylane. Cependant, il n'est malheureusement pas possible d'ajouter des pièce jointes (bon de livraison, registre des heures / jours,...) qui seront transmis avec la facture électronique. Nous devons passer par le bouton d'envoi de la facture pour ajouter une annexe et envoyer la facture par email avec ses annexes. Avez-vous prévu de pouvoir joindre des annexes aux factures électroniques sans devoir passer par le bouton d'envoi ? Merci. Bonne journée,
