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avoirs
Bonjour, Sur l’interface utilisateur, il m’est impossible de retrouver mes avoirs. Ma comptable y a accès, mais pas moi. Suis-je le seul dans ce cas? Si quelqu’un sait comment faire et peut m’éclairer je suis preneur. D’avance merci Jean-Philippe GOBETSolvedJEAN_PHILIPPE_GOBET5 hours agoPremière note146Views1like7CommentsMasquer adresse de livraison sur facture
Bonjour, Y a-t-il un moyen de ne pas faire apparaître les adresses de livraison sur les factures ? Dans le cas où un même client a plusieurs adresses de livraison, il faut la ressaisir à chaque fois. C'est très pénible mais surtout ça conduit à des erreurs car la dernière adresse saisie reste enregistrée. Et dans le cas où on annule une facture par un avoir pour refacturer, l'avoir et la nouvelle facture sortent avec la dernière adresse saisie et non celle de la facture annulée. Donc RE-avoir, RE-facture... Evidemment, l'idéal serait de pouvoir enregistrer plusieurs adresses de livraison.Sabrina_AB8 hours agoÉcho naissant5Views0likes0CommentsMise à jour conjointe des adresses mail / fiche client et abonnement
Actuellement, lorsqu’une adresse e-mail est modifiée dans la fiche client, cette modification n’a aucun effet sur l’adresse liée à l’abonnement en cours. Cependant, il serait souhaitable que ces informations soient synchronisées. En effet, lorsqu’un client nous demande de changer l’adresse e-mail de réception des factures, cela concerne toutes les factures, qu’elles soient ponctuelles ou liées à un abonnement. Nous vous remercions par avance de bien vouloir mettre en place les ajustements nécessaires pour clarifier et harmoniser ce fonctionnement.9Views0likes1Commentbase de devis
Bonjour, Est t il possible d avoir une base de devis en modèle? L idée est d avoir une base avec une liste de produits qui revient régulièrement dans mes devis ce qui m'éviterait a chaque devis de venir chercher ceux ci !Cela me ferait gagner un temps précieux . MerciSolvedjc2 days agoPremière note24Views1like2CommentsMention tva intracommunautaire sur les factures
Bonjour, Je m'adresse à Pennylane. En cas de vente intracommunautaire, Pennylane ajoute la mention "TVA non applicable. Autoliquidation" ou en anglais "VAT not applicable - art. 259-1 of the French CGI". Or, pour accepter notre facture, un client nous demande d'indiquer : "VAT reverse charge - Article 196 EU VAT Directive " Je suppose que si vous avez fait référence au CGI, c'est que le sujet est vérifié. Toutefois, ne devrions-nous tout de même pas faire référence à la directive européenne ? ou les deux ? Pour mon cas d'espèce, je vais simplement ajouter les mentions demandées par le client, mais cela vaut peut-être la peine de se pencher sur la question. Belle journéeSolvedCarolle_Fourrier6 days agoÉcho naissant22Views3likes1CommentProduits à prix négatif
Bonjour, Je produis des boissons que je vends dans des emballages consignés. La facturation de la consigne ne pose pas de problème en soi. Mais le retour de la consigne doit pouvoir apparaître sur la facture client, et le produit “retour consigne” a un prix négatif (- 0,10€ par exemple). Pourriez vous débloquer la possibilité de faire des prix négatifs ? Ou existe-t-il un moyen détourné de le faire (avoir partiel...) ? Par avance merci pour votre retour Cordialement AudreySolvedAUDREY_ARNAULT7 days agoPremière note19Views2likes1Commentexport produits : affectation compte de produits
Bonjour, Je suis en train d’affecter des comptes à mes différents produits (environ 900 produits). J’ai donc pour cela réalisé un export des produits, puis l’affectation de comptes en masse à l’aide d’excel, puis l’import des produits avec leur compte d’affectation. J’ai cependant remarqué que lors de l’export des produits il n’y avait pas de colonne avec le compte comptable affecté. Il y a t il un moyen de voir sur l’export dans quel compte sont affecté les produits ? Ca serait vraiment utile d’avoir ce détail lors de l’export... Merci d’avance, JulesSolvedJules_Olivero_Dillie7 days agoPremière note76Views2likes5CommentsMasquer la référence produit
Bonjour, La référence produit est très pratique pour organiser sa base de données produit mais je trouve qu’elle surcharge la facture quand il existe plusieurs produits. Par ailleurs, la référence du produit est parfois peu intelligible et peut n’être utile qu’en interne. C’est pourquoi je suggère d’avoir la possibilité de masquer la référence produit (elle reste attachée au produit mais n’est pas visible sur le document)SolvedEmeric_Lugrin8 days agoPremière note48Views4likes4CommentsFiche Contact - clien portable obligatoire
Bonjour, Je ne comprends pas pourquoi il est maintenant obligatoire de renseigner un n° de portable pour nos contacts clients. C'était très souple avant maintenant on est obligé d'écrire n'importe quoi dans le champ n° de portable pour valider la fiche. Je ne vois pas l'intérêt de perdre ce temps-là à remplir la base contact d'informations erronées. Le fonctionnement ultérieur était bien plus adapté pour nous. Bonne journée DamienSolvedDamien_S8 days agoÉcho naissant43Views2likes4CommentsDéclaration Européenne de services (DES)
En tant que prestataire de services, il m'arrive de faire des factures vers des structures Européennes pour de la vente de services web. Ces prestations ne sont facturées Hors-Taxe si c'est un professionnel avec numéro de TVA Intracom. Or pour ces transaction, il faut faire chaque mois une déclaration sur le portail des Douanes : https://www.douane.gouv.fr/service-en-ligne/declaration-europeenne-de-services-des Actuellement, côté Gestion, il n'y a aucune façon simple de trier la liste des factures concernées pour faire une déclaration, ne serait-ce que manuelle, sur le portail des douanes. N'y a t'il pas un moyen d'avoir une vue rapide des factures pour un mois donné, avec par exemple un filtre sur la TVA intracommunautaire ? Il suffirait dans la vue "Factures" en gestion de rajouter un filtre "Code de TVA" pour répondre à ce besoin minimal. Bien entendu, s'il y avait un export des déclarations pour importer sur le portail Douanes, cela serait top. Et vous comment faites-vous ? Edit : il reste possible dans la partie compta "Saisie / Factures client" de faire un tri sur TVA, mais cela pourrait être optimisé, non ?SolvedRenaud_P_8 days agoÉcho naissant29Views1like4Comments
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