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PaulineV
Écho naissant
Écho naissantREJET DE PRELEVEMENT / GESTION
Bonjour, Comment est il possible de gérer les rejets de prélèvements ? Exemple pour cette facture, je ne peux pas la passer en "non encaissé" car le prélèvement a été validé. J'ai affecté le flux...
Bonjour PaulineV
Dans ce cas précis, il faut délettrer la facture en comptabilité.
Lorsque le prélèvement est affecté à la facture, celle-ci est considérée comme encaissée et lettrée. Si le prélèvement est ensuite rejeté, la facture reste soldée dans la gestion.
La solution consiste donc à :
1️⃣ Aller dans le compte client en comptabilité
2️⃣ Délettrer la facture et le paiement correspondant au prélèvement
3️⃣ La facture redevient alors ouverte, ce qui permet de suivre à nouveau le reste dû par le clientVous pourrez ensuite :
- soit relancer un prélèvement
- soit enregistrer un nouveau règlement lorsque le client paiera.
PaulineVÉcho naissant
Écho naissantBonjour,
Merci pour votre retour, cependant si j'attache le rejet, il s'attache aussi à toutes les factures concernant par le prélèvement principale ... (pour nous 1 prélèvement représente 200-300 factures....)
De notre coté, je ne peux pas modifier le statut de la facture une fois le prélèvement rattaché car il est pointé en compta ...
Ou alors je dois tout delettrer dans la compta ... :(
