Forum Discussion
PaulineV
Première note
Première noteREJET DE PRELEVEMENT / GESTION
Bonjour, Comment est il possible de gérer les rejets de prélèvements ? Exemple pour cette facture, je ne peux pas la passer en "non encaissé" car le prélèvement a été validé. J'ai affecté le flux...
Bonjour PaulineV
Dans ce cas précis, il faut délettrer la facture en comptabilité.
Lorsque le prélèvement est affecté à la facture, celle-ci est considérée comme encaissée et lettrée. Si le prélèvement est ensuite rejeté, la facture reste soldée dans la gestion.
La solution consiste donc à :
1️⃣ Aller dans le compte client en comptabilité
2️⃣ Délettrer la facture et le paiement correspondant au prélèvement
3️⃣ La facture redevient alors ouverte, ce qui permet de suivre à nouveau le reste dû par le clientVous pourrez ensuite :
- soit relancer un prélèvement
- soit enregistrer un nouveau règlement lorsque le client paiera.
PaulineVPremière note
Première noteMerci pour votre retour cependant, elle ne me convient pas ...
Ducoup, si je délettre la facture et mon paiement alors la transaction ne sera plus justifié.
Sachant que j'ai plusieurs factures par prélèvement... et donc si j'en retire une, le solde ne cadre pas.
Le module comptabilité est pour mon comptable.
Tout doit remonter à travers le module de gestion.
Je ne toucherai rien en compta les différents comptes.
Comment font les autres clients qui ont uniquement un accès gestion ?
Ils doivent bien suivre les du clients ....
dans l'attente de votre retour,
