REJET DE PRELEVEMENT / GESTION
Bonjour, Comment est il possible de gérer les rejets de prélèvements ? Exemple pour cette facture, je ne peux pas la passer en "non encaissé" car le prélèvement a été validé. J'ai affecté le flux (prélèvement et le rejet) mais le reste à payer est toujours à 0€ Voici nos étapes ; 1) je prélève les clients via le fichier XML pennylane 2) je reçois l'intégralité sur montant en banque 3) quelques jours plus tard je peux avoir des rejets de certains clients, (1 rejet par client). Sur le flux je peux l'affecter à un client mais dans ma gestion comment déterminer que le client doit encore cette facture ? Pour suivre le du. Dans l'attente de votre retour, Merci
Confirmation de paiement e-virement
Bonjour, J'ai envoyé une facture à un client qui m'a réglé via le lien de e-virement. Il m'a fait remonter l'information suivante : "Au début,c'est très bien, cela envoie vers ma banque, je paye, c'est parfait, puis après validation, ça m'envoie vers la connexion vers Pennylane" (avec le screenshot suivant) Il me dit que c'est dommage car il aurait été plus approprié d'afficher un message du type :"Merci pour votre paiement." et par exemple un message "Si vous avez un compte Pennylane, cliquez ici ou découvrez Pennylane...". Mais en l'état, en retour de process bancaire arriver sur une page de login, ce n'est pas terrible et je partage cet avis. Est-ce possible d'améliorer ce point ? (d'autant plus que c'est un point difficile à constater pour nous, car nous ne sommes pas amenés à effectuer nous même le processus de paiement)
