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Rattacher les factures aux ecritures de cut off
est il possible de rattacher des factures aux écritures de cut off?RéponduAmélie_dSdSil y a 11 joursÉcho naissant29Vues0like2Commentaires
Personnalisation automatique des libellés avec compte "Client Divers"
Lors de l’import massif de factures clients (ex : 150 factures/mois) avec un tiers unique "Client Divers" : Toutes les écritures portent le même libellé → perte de lisibilité Impossible d’identifier rapidement le client réel Modification manuelle = chronophage et non scalable Aujourd’hui : Seuls le PDF et le numéro de facture permettent la traçabilité Aucun automatisme sur le libellé Pouvez-vous demander à améliorer cela.Répondumarcusil y a 12 joursPremière note20Vues0like1Commentaire
Export dossier de travail
Bonjour, Est-ce normal que lors de l'export du dossier de travail Pennylane, les fichiers générés par le module concerné ne s'exportent pas. Exemple : pdf rapprochement bancaire ? S'agit-il d'un bug Pennylane ? Merci.RéponduLeanne_RAKOTOSONil y a 13 joursÉcho naissant23Vues0like1Commentaire
Comment en révision réaffecter des écritures dans un autre compte en passant une écriture ?
Bonjour, Dans quadra, on a la possibilité de transférer des écritures dans un autre compte par le mode transfert. Dans Pennylane, on utilise le mode Réimputer. Mais lorsque l'on ai en révision d'un dossier extérieur, on est obligé de passer une écriture. On ne peut pas sélectionner les lignes à transférer et réimputer par le biais d'une écriture ?RéponduAGNES43il y a 14 joursPremière note43Vues0like1CommentairePouvoir figer la comptabilité (hors demandes comptables)
Bonjour à tous, J'adore l'idée de pouvoir figer la compta en fin de mois par exmemple quand le dossier est clean mais s'il reste une deux ou bricoles en "demandes comptables", le client ne peut pas importer les pièces depuis le module transactions. Comment gérez vous cela ? il serait génial de pouvoir défiger uniquement les lignes en demandes comptables. Bonne journée,RéponduThibaut_L_il y a 15 joursParolier novice28Vues0like1Commentaire
Encaissements partiels/avoir / créances douteuses
Bonjour, nous avons un encaissement partiel sur un client douteux. Il n'y a aucun moyen dans le module créance douteuse de faire apparaître cette information ce qui impacte l'ajustement de la provision qui du coup ne se fait pas. Existe-t-il une solution ou faut il que pennylane retravaille sur le module en question? MerciRéponduasoumaille69007il y a 1 moisPremière note51Vues0like1CommentaireProduits à recevoir
Avec la nouvelle réforme du plan comptable, nous devons créditer les comptes de charge quand cela est possible. Dans le module produits à recevoir, nous n'avons pas la possibilité de créditer un compte de charge. il ne s'agit pas d'un avoir mais bien d'un produit à recevoir (remboursement extérieur). il n'y a pas d'autres solutions que de passer par la saisie en masse?RéponduNVil y a 1 moisPremière note48Vues2likes1Commentaire
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277 PublicationsDernière activité : il y a 6 heures