Emmanuelle_Billard
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Re: Numéro facture export FEC
Je n'ai pas l'impression que la solution existe. Lorsqu'on exporte un grand livre comptable pour les commissaires aux comptes par exemple, les numéros de facture n'apparaissent pas... Pourquoi ne pas avoir les 2 informations ? Ou de le proposer ? J'ai importé un FEC où le numéro de pièce s'est bien intégré en REF.Pièce, alors que les nouvelles factures s'imputent en N°facture... ce n'est vraiment pas pratique pour le lettrage également... Bref, il y a bien quelque chose à faire... (même si on peut exporter en excel , cela ne solutionne pas tout).7Vues0like1CommentaireExport grand livre pdf avec numéro facture
Bonjour, cela fait longtemps que je m'interroge sur la non disponibilité du numéro de facture dans les exports pdf des grands livres. En effet, à chaque édition, c'est la référence pièce qui apparait. Malheureusement, cette référence n'est nécessaire pour personne... Quand pourrez-vous faire apparaitre le numéro de facture ?? Idem, pourquoi le numéro de facture n'est pas disponible à la saisie en masse? MerciRépondu30Vues2likes3CommentairesAvoir N rattaché à une facture N-1
Bonjour, lorsqu'on doit éditer un avoir (en 2025) sur une facture de 2024 pour corriger une adresse par exemple; l'avoir étant rattaché à la facture 2024 se retrouve déduit du chiffre d'affaires facturé 2024 dans la vue Gestion > Ventes > Factures Clients - CA FACTURE. Et la nouvelle facture émise en 2025 est sur l'exercice 2025. Cela fausse le chiffre d'affaires 2025 (puisqu'il ne tient compte que de la facture). Pennylane m'a indiqué que c'était normal car l'avoir de 2025 était lié à une facture 2024; mais ce n'est pas logique car cela perturbe la lecture du chiffre d'affaires 2025. Il faudrait donc que le CA facturé soit bien celui lié à la date d'émission.Répondu13Vues1like1CommentaireRe: points en suspens
Bonjour, entièrement d’accord avec tout le monde. Il faudrait pouvoir avoir un tableau de suivi des points en suspens afin de ne pas devoir se rebalader dans tout le guide de révision pour finaliser un dossier. C’est une perte de temps et surtout impossible de les suivre facilement. Aussi, si on pouvait les extraire pour en faire une liste à envoyer au client… cela serait top. Merci1Vue0like0CommentaireGénérer un pdf pour les frais kilométriques
Bonjour, Je souhaite exporter les notes de frais des indemnités kilométriques générées depuis le module Frais de Pennylane. Tout est bien complété dans le module, mais impossible de générer un pdf reprenant tous les éléments de la note de frais (lieu de départ, lieu d’arrivée, km parcourus, chevaux fiscaux, motif….) Merci pour votre retour. La réponse apportée par Brenda Diakite ne fonctionne pas. Cela ne génère qu’un excel qui reprend uniquement le montant payé, pas le détail. MerciRépondu34Vues1like1CommentaireRe: Liste commentaires
Bonjour, Je suis également d’accord avec tous les commentaires. D’une part, on ne peut pas envoyer de commentaire quand on est dans le grand livre comptable sur une transaction/ou une ligne d’achats, ou autres… Ce qui est fort dommage, car c’est souvent là qu’on se trouve quand on a envie de poser une question. D’autre part, on ne sais jamais si les commentaires sont encore ouverts ou pas (faire le suivi comme indiqué ci-dessus serait l’idéal). Un tableau de bord avec toutes les tâches serait très intéressant (un peu à l’instat de Tiime qui propose un premier volet appelé “A faire” pour le client où tout est regroupé… Hyper facile de s’y retrouver. Enfin, comment faire pour communiquer entre les collaborateurs et l’EC? merci0Vue2likes0CommentaireRe: Traitement des frais dirigeants payés par compte perso
Merci @Nathaniel ABITTAN , c’est en effet bien dommage! Il faudrait ré-insister auprès de Pennylane...car c’est une fonctionnalité qui devrait exister dès le premier plan. Beaucoup d’indépendants paient avec leur CB perso…1Vue1like0CommentaireRe: Traitement des frais dirigeants payés par compte perso
Merci pour votre retour. Oui, c’est vrai que j’utilise aussi cela. Mais le problème est que le client doit préciser s’il a payé avec son compte perso ou pas? Et ça il n’a pas trop le moyen de le dire, à part écrire sur le justif…. ce que je trouve “old school” compte tenu de l’outil.1Vue0like0CommentaireTraitement des frais dirigeants payés par compte perso
Bonjour, Je cherche à optimiser le traitement des achats réalisés par les dirigeants en perso. Jusqu’ici, j’ai créé un compte fournisseur 401NDF (pour les notes de frais), et il faut donc modifier à chaque fois le fournisseur. Je demande au client d’indiquer sur le justificatif NDF afin de bien l’affecter. Néanmoins, je ne trouve pas cela pratique. Il aurait été utile que dès le plan de base, on puisse cocher une case “payé perso” ou quelque chose dans le genre. Il me semble l’avoir vu avant et aussi sur d’autres interfaces. Si vous avez d’autres solutions je suis preneuse. Merci95Vues0like8Commentaires