saisie et lettrage tva

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AFFICHAGE ECHEANCE FACTURE
Bonjour, lorsque nous sommes dans les balances clients/fournisseurs, il n'y a pas de filtre de colonne pour afficher la date d'échéance alors qu'elle est bien renseignée lors de la saisie, est-il prévu de pouvoir afficher cette colonne lors du lettrage car cela serait bien pratique pour de nombreuses activités qui paient à des échéances assez lointaine ? en attendant, nous sommes obligés de retourner voir sur chaque facture pour vérifier l'échéance et cela n'est vraiment pas pratique....
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Estelle_Reynaud
il y a 6 mois Endroit Forum Saisie
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MODIFIER LE PLAN COMPTABLE
Bonjour à tous, je sollicite votre aide concernant le problème suivant : dans dossier du client "plan comptable" nous ne pouvons pas modifier le libellé des comptes "intégré". J'ai fait parvenir l'information aux équipes de maintenance qui ont remonté la suggestion d'amélioration. Généralement, les dossiers qui ont une antériorité sur un ancien logiciel comptable : Lors de l'import des FEC se sont les anciens comptes qui prédominent, ainsi ils n'apparaissent plus au format "intégré" mais "générique". Cependant concernant les nouveaux clients les comptes "intégré" sont figés : c'est à ce niveau qu'il faudrait intervenir pour nous donner la main sur l'ensemble des libellés pour maintenir une régularité de nos comptes. N'hésitez pas à "liker" pour accélérer le processus d'amélioration.
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Sherynn
il y a 6 mois Endroit Forum Saisie
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Cadrage TVA au 1er janvier 2025
Bonjour, Nouveau sur l'outil depuis le 1er janvier, j'essaye de comprendre le cadrage de TVA pour mes déclaration. Ma TVA est à l'encaissement. De ce fait, je ne comprends pas pourquoi l'outil va chercher des factures de 2024 non encore réglées pour me créer un solde sur 2025 qui sert de base pour le calcul de la TVA. Ai-je loupé quelque chose ? Sur l'exemple photo : j'ai encaissé 4280 euro. Pourquoi le cadrage souhaite que je règle ùa TVA sur le solde de 7814 ? Si quelqu'un a la réponse.. je suis preneur. Merci FD
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FD
il y a 7 mois Endroit Forum Saisie
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Accélérer le lettrage
Bonjour, je propose qu'on supprime la question suivante au moment du lettrage quand le montant est faible : A chaque fois je dois valider des arrondis, or je suis bien conscient que l'URSSAF et la DGFIP arrondissent au € entier. Suggestion : Ajouter une sélection "Solder - sans question"
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Stefan_ENGLER
il y a 8 mois Endroit Forum Saisie
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Imputation facture selon taux TVA
Bonjour à tous, Je viens d'adopter Pennylane pour mon cabinet. Je cherche à automatiser l'imputation de charges dans des comptes 6, en fonction des taux de TVA sur la facture. Pour être plus précis, mon client reçoit des factures fournisseurs présentant plusieurs taux de TVA. Je voudrais que Pennylane les ventiles automatiquement les montants tels que : 607X = charges dont la TVA est à 5,5% 607Y = charges dont la TVA est à 20% La problématique c'est que les fournisseurs ont des taux variables. Le fournisseur peut transmettre des factures à 10% comme à 20%. Impossible de définir une règle depuis le compte fournisseur. Ce soucis me semble trivial, mais malheureusement je ne parviens pas à le résoudre... Merci beaucoup pour votre aide ! Hugo
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HugoF
il y a 8 mois Endroit Forum Saisie
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Lettrage comptes TVA
Comment faire pour lettrer des comptes TVA soldés lorsque le taux de TVA n'a pas été saisi ou est différent ? Il n'est pas normal de traîner des écritures sur des comptes soldés, notamment lorsque l'on a importé un FEC d'un autre logiciel. Il n'est pas question de modifier les taux de TVA sur chaque écriture. Ce blocage est inutile et fait perdre beaucoup trop de temps. Laissez-nous gérer nos TVA à notre guise
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F_Guillataud_Light
il y a 6 mois Endroit Forum Saisie
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TVA Autoliquidée - Sous traitance BTP
Bonjour, Mon écriture de TVA autoliquidée, dans le cas de la sous traitance BTP, est bien paramétré TVA "auto liquidée 8.50%" (Taux Dom), cependant les montants sont reportés dans la déclaration de TVA dans la case A2 au lieu de A3 et dans la case 08 "taux normal 20%" au lieu de la case 10 "Taux normal 8.50%". Avez-vous le même problème ?
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CLAIREbvt
il y a 6 mois Endroit Forum Saisie
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"Comptabiliser uniquement les factures traitées"
Bonjour, Je souhaite vous soumettre une suggestion concernant la gestion comptable. Il serait, je pense, pertinent que le paramètre "comptabiliser uniquement les factures traitées" soit activé par défaut et appliqué automatiquement à tous les dossiers dès leur création. Par ailleurs, afin de renforcer la fiabilité, il serait idéal que la ou les personnes en charge de la comptabilité puissent ajouter des écritures directement dans la comptabilité ou, à défaut, disposent d'une vision claire et centralisée de l'ensemble des opérations, qu'elles soient issues d'un import client ou d'un import transaction.
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Rachel
il y a 3 mois Endroit Forum Saisie
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LETTRAGE FOURNISSEURS
Bonjour, Lorsque je lettre un fournisseur, le lettrage reste sélectionné dans le grand livre.il faut que je repasse en saisie pour que cela désélectionne mes écritures et que je puisse lettrer un autre fournisseurs. comment faire ? Merci
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VERO1402
il y a 5 mois Endroit Forum Saisie
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Comptabilité de trésorerie et factures établies sur Pennylane.
Bonjour, Je constate qu'en comptabilité de trésorerie, le fait que les factures soient établies sur Pennylane, ne nous fait pas gagner de temps. Alors que la facture montre bien un visuel de l'écriture : Et que le paiement est bien proposé en rapprochement avec la facture, il faut saisir tout le détail de l'écriture à la main quand même :( Quelle perte de temps ! (et source d'erreur) Bien que la comptabilité soit en trésorerie, Pennylane ne pourrait pas tout de même passer par un 411 pour nous faire gagner du temps ?
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Alice_URBEJTEL
il y a 2 mois Endroit Forum Saisie
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