mettre plusieurs dates d'échéance pour une facture
Certains fournisseurs nous demandent de régler un acompte puis le solde à une date ultérieure. Actuellement on ne peut renseigner qu'une seule date d'échéance pour la facture. Et nous ne pouvons pas demander à nos prestataires une 1ère facture d'acompte puis une facture de solde (hôteliers/restaurants/ch d'hôtes... ils ne le feront pas) Pour suivre les paiements à faire c'est assez compliqué, si vous pouviez ajouter la possibilité de rajouter plusieurs dates d'échéance ce serait top. MerciRépondu459Vues7likes2Commentaires
Fonctionnalité Payer depuis l'application mobile
Bonjour, Etant régulièrement en déplacement, j'ai besoin de mettre en paiement en un clic des factures qui me sont soumises. Cette fonctionnalité existe sur mon compte web et non sur mon app mobile ce qui est bien dommage. Ajouter cette fonctionnalité sur l'app serait d'une grande utilité pour les dirigeants constamment en déplacement et qui on besoin de valider des factures nécessaires au bon fonctionnement de la société entre deux réunions. Merci.Répondu330Vues0like5CommentairesDevis fournisseur dans le module achat
Bonjour, Nous souhaiterions pouvoir mettre sur pennylane les devis des fournisseurs pour pouvoir les payer directement depuis pennylane. Ils pourraient passer ensuite en "facturé" et on importe alors la facture fournisseur qui se lettrerait avec le paiement du devis. MerciRépondu292Vues3likes5Commentaires
Montant HT ds achats payés
Bonjour. On ne comprend pas pourquoi l'onglet HT dans les achats fournisseurs payés a disparu. On ne raisonne qu'en hors taxe, la tva par définition ne fait pas partie de notre raisonnement. Ça fait des mois qu'on le demande, Pennylane ne repond pas. Est ce que d'autres utilisateurs sont intéressés ? merciRépondu276Vues4likes10Commentaires
CIRCUIT VALIDATION IBAN
Bonjour, Est-ce possible lors de la reconnaissance par OCR d'une facture ayant un mode de paiement par Prélèvement automatique, LCR, CB (enregistré dans la fiche fournisseur) de ne pas générer une demande automatique de changement de RIB car cela est bloquant pour les paiements dudit fournisseur ? Pour éviter les doubles paiements, les fiches fournisseurs ayant un mode de paiement autre que le virement manuel, n'ont pas de RIB d'où la détection de Pennylane du nouveau RIB. MerciRépondu262Vues0like6Commentaires
"archivage facture"
Bonjour, j'ai remarqué que les factures sont comptabilisées dans le GL dès lors qu'elles se trouvent en boite de réception (et dès lorsqu'elles sont approuvées lorsqu'il s'agit des Notes de Frais). J'ai aussi remarqué que lorsque les factures déjà payées c'est à dire ayant fait l'objet d'une transaction bancaire sont "archivées", alors elles disparaissent du GL => on peut donc archiver des factures payées sur l'année N => n'y a t il pas une sécurisation de l'archivage ? merciRépondu200Vues1like5CommentairesLots de Virements sans compte Pro - Questions et Suggestions
Bonjour, Nous débutons depuis quelques semaines avec Pennylane, mais il y a des choses qui me dérangent dans la gestion des lots de virements fournisseurs si je ne souhaite pas utiliser le compte Pro Pennylane : Création du lot : La création d'un lot est fastidieuse, le moindre changement de filtre fait perdre la sélection, le changement de page également, nous traitons un grand nombre de factures et je pense qu'un module complet de création de lots ne serait pas un luxe. Fichier XML Généré : Possibilité de regrouper les virements par fournisseurs : Aujourd'hui si je paie 7 factures d'un fournisseur, et 3 d'un second, j'obtiens un lot avec 10 virements, sur mes précédents logiciels il était possible de regrouper cela en 2 virements seulement. Cela était aussi utile pour gérer les avoirs par exemple, un avoir venait se déduire du solde dû au fournisseur. Dans PL sauf erreur de ma part il faut que je lettre partiellement l'avoir avec une facture pour que seul le solde soit pris en compte dans le lot de virement, c'est un peu tiré par les cheveux... Possibilité de "séparer" le lot : En parallèle du groupement de virements par fournisseurs, une option devrait être présente pour séparer les virements du lot. Aujourd'hui tout le lot passe en une seule ligne dans la banque, je préfèrerais avoir une ligne par virement, et donc si le point ci-dessus est respecté une ligne par fournisseur. Contrôle / Modification : Possibilité de modifier / supprimer un lot de virements (ajout de factures au lot, suppression d'un lot créé par erreur sans devoir repasser sur chaque facture pour les remettre en status "A Payer" etc ... Possibilité d'extraire un détail du lot en PDF et XLS avant ET après la génération du fichier XML afin de faire contrôler le lot par notre DG avant génération par exemple. Je reste disponible pour échanger sur ces sujets ! Cordialement, VincentRépondu199Vues1like1Commentaire
SUIVI DE MARGE IMMEDIAT
Bonjour, Je souhaiterai pouvoir renseigner les prix de revient lorsque je crée un produit afin de pouvoir calculer ma marge par produit, par clients etc... Axonaut m'offre cette possibilité et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas encore basculé à 100% vers Pennylane, pouvez-vous m'aider ?Répondu185Vues6likes1Commentaire
Filtrer par date de paiement
Bonjour, Pourquoi est-il impossible de filtrer les factures fournisseur par "date de paiement" dans l'onglet "Payées"? Pourtant la colonne "Date de paiement" existe bien, mais c'est la seule qui ne permet pas un tri par cette valeur. Ainsi, ça serait bien plus facile de voir nos derniers paiements effectués, en retrouver certains en particulier ou les avoir par ordre chronologiques.Répondu172Vues2likes1Commentaire
Synthèses factures à payer holding et filiales sur tableau de bord
Est il possible d’avoir sur le tableau de bord une vision de toutes les factures à payer pour une holding et toutes ses filiales. Nous avons un client ayant une quinzaine de filiales, et une seule et même personne les gèrent. Ce serait plus simple pour elle d’avoir une synthèses des factures à payer pour toutes ses filiales sur un seul et même tableau de bord.Répondu169Vues2likes1Commentaire