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ValentineSIO85
Première note
Première noteOnglets module achats avec la facturation électronique.
Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer qu'avec la facturation électronique il y aura :
- 1 onglet "A approuver" pour les factures venant d'une plateforme d'émission.
- 1 onglet "Boîte de réception" pour les factures qui seront déposées sur Pennylane (tickets d'autoroute par exemple)
En gros, comment va évoluer le module achats avec la facturation électronique ?
Merci d'avance vous votre retour.
Bonjour ValentineSIO85
Concrètement, dans le module Achats > Factures fournisseurs, toutes les nouvelles factures (qu'elles soient électroniques via une Plateforme Agréée, importées manuellement, ou déposées directement) arrivent dans la Boîte de réception, qui est l'onglet par défaut où l'utilisateur atterrit et voit en premier les factures les plus récentes. Un badge dédié permet d'identifier rapidement les factures électroniques parmi les autres.
8 Réponses
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour ValentineSIO85
Concrètement, dans le module Achats > Factures fournisseurs, toutes les nouvelles factures (qu'elles soient électroniques via une Plateforme Agréée, importées manuellement, ou déposées directement) arrivent dans la Boîte de réception, qui est l'onglet par défaut où l'utilisateur atterrit et voit en premier les factures les plus récentes. Un badge dédié permet d'identifier rapidement les factures électroniques parmi les autres.
EmilieDBonjour,
Comment pouvons nous refuser les factures reçue via la PA ? Ok elles sont identifiées "électronique" dans le flow de facture classique. Mais où gère-t-on l'approbation et le refus d'une facture électronique ? Est ce que c'est uniquement avec les boutons "A payer" et "Contester" ? Ou y t-il y autre tableau de bord ?
Merci
- Angélique_
Bonjour EmilieD
C'est via le bouton contester effectivement sur le plan collaboratif
- NathalieDivision
Écho naissant
Bonjour. C'est pas très malin comme systeme. On peut pas avoir un onglet dedié ? Merci
CM2Bonjour, Il faut que l'on puisse "obliger" les clients à aller "Approuver" ou "Refuser" les e-factures avant qu'elles basculent en compta car sinon ils n'en auront pas connaissance, ils ne verront pas les factures en prélèvement et ils ne payeront pas les factures à payer.
