Comptabilisation des factures fournisseurs selon le statut workflow
Bonjour, Ma société fonctionne sans PO, nous saisissons directement les factures fournisseur Nous avons créé un workflow de validation où chaque facture saisie par la comptabilité doit être approuvée (ou non) par le contrôle de gestion Malheureusement, actuellement les factures saisies passent direct en comptabilité, peu importe le statut du workflow Serait-il possible que le passage en comptabilité des factures ne se fasse qu'au moment où elles ont été approuvées dans le workflow de validation ? car dans le schéma actuel, si un contrôleur détecte une erreur, la facture est déjà en compta Merci
Comptes de charges
Bonjour, Il est dommage que lors de l'import des factures d1ans le module Gestion les comptes de charges n'apparaissent pas et à la place nous avons LIGNE TVA 1 j'ai 7 sociétés à gérer je ne sais combien de fournisseurs à gérer donc si je pouvais gagner du en affectant directement au bon compte de charge je serais plus efficace merci
Différence en N° de TVA et Identifiant fournisseur ?
Selon ComptAssistant le N° de TVA est utilisé pour la facturation électronique pour la TVA française et l'Identifiant fournisseur (dont le libellé pourrait être plus explicite) demande à saisir le N° de TVA intracommunautaire. Pourquoi ces 2 champs ne sont-il pas regroupés ? Il faut les renseigner tous les 2 pour qu'un fournisseur soit identifié comme Conforme.
