Echeancier de paiement pour les factures Fournisseurs
Bonjour, J'aimerai savoir si une évolution est prévue pour créer un échéancier de paiement sur des factures fournisseurs. Ex : 50% à j+0 et 50% à j+30. Cela me permettrait d'avoir ces échéances directement dans ma liste de paiement5Vues0like0CommentaireOnglets module achats avec la facturation électronique.
Bonjour, Pouvez-vous me confirmer qu'avec la facturation électronique il y aura : 1 onglet "A approuver" pour les factures venant d'une plateforme d'émission. 1 onglet "Boîte de réception" pour les factures qui seront déposées sur Pennylane (tickets d'autoroute par exemple) En gros, comment va évoluer le module achats avec la facturation électronique ? Merci d'avance vous votre retour.8Vues0like0CommentaireCatégories masquées
Bonjour, Je découvre qu'on peut masquer certaines catégories aux employés mais je m'interroge sur l'effet du masquage. Est-ce la catégorie elle-même qui n'est plus visible par les employés ou bien tout les justificatifs et transactions rattachés à la catégorie masquée ? Merci pour votre aide.20Vues0like2CommentairesExtraction fournisseur - moyen de paiement
Dans le module gestion - achats - factures fournisseurs, nous pouvons rajouter le moyen de paiement ainsi que la date de paiement dans les colonnes supplémentaires. Cependant, lorsque l'on exporte les données en format excel, la colonne moyen de paiement ne s'exporte pas. Pouvez-vous corriger cette anomalie svp ?Répondu30Vues1like2CommentairesAjout filtre "Montant TVA"
Bonjour, Suite à une demande d'un client, je fais ce petit poste concernant la partie gestion => Factures fournisseurs. En effet, aujourd'hui il existe différents filtres pour l'affichage des factures, mais aucun pour faire ressortir les montants de TVA des factures. Aussi, sur la demande de mon client, je propose d'ajouter ce filtre afin de pouvoir visualiser les montants de TVA en relation avec les factures. Avez-vous des avis sur le sujet ?18Vues0like1CommentaireSuggestion d'amélioration : Liste de paiement des fournisseurs
Bonjour, Nous souhaitons pouvoir établir des listes de paiement pour nos fournisseurs/prestataires, cependant, nous avons des fournisseurs avec plusieurs factures par mois que nous réglons en une seule fois (regroupement des factures) sur notre liste. A priori, avec Pennylane, une facture = un virement. Cela pourrait s'avérer assez lourd pour nos fournisseurs/prestataires qui ont parfois une trentaine de factures à régler pour un mois... Serait-il possible de pouvoir grouper le factures d'un fournisseur/prestataire qui aurait plusieurs factures par mois pour n'avoir qu'une ligne avec un montant global ? En espérant que notre demande soit compréhensible. Nous vous remercions pour votre aide. Blandine SUDRONRépondu60Vues1like2CommentairesComment gérer les achats avec paiements sur devis/proforma ?
Bonjour, Je n'arrive pas à trouver comment les devis/proforma côté achat sont gérés par Pennylane. Nous avons énormément de paiements sur Proforma. Comment gérer cela ? Comment les intégrer dans Pennylane ? Nous avons besoin de les intégrer pour que la personne en charge des paiements fournisseurs puisse les régler. Si l'on passe pas le mode "demande d'achat", il n'y a pas d'OCR et il faut ressaisir tout le document à la main... Merci d'avance,Répondu80Vues1like8CommentairesTri des factures achat par échéance
Suggestion d'amélioration Bonjour, Il serait intéressant de pouvoir trier les factures à payer par échéance (de la prochaine à la dernière) afin de pouvoir gérer les paiements. Le + : pouvoir sélectionner la banque avec laquelle la facture sera payée pour anticiper les fluxRépondu46Vues1like2Commentaires