Facturation intermédiaire : quelle est la bonne façon ?
Bonjour, Je débute sur Pennylane, et je me pose une question concernant la bonne façon de faire une facturation intermédiaire. Un exemple sera plus simple : DEVIS : 100 bouteilles de vin rouge XX€ 50 bouteilles de vin blanc YY€ 30 bouteilles de rosé ZZ€ 15 bouteilles de cognac WWWE Je souhaite en facture intermédiaire ne facturer que les 2 premières lignes (vin blanc et rouge) dans leur totalité. Je pars donc du devis, le transforme en facture intermédiaire et... Dois-je simplement supprimer les 2 dernières lignes ? (rosé et cognac) Et faire l'inverse sur la facture de solde ? (ne laisser que rosé et cognac, et supprimer les 2 premières ) Ou dois-je laisser toutes les lignes, en faisant le montant à la main... ? Ce n'est ni simple, ni intuitif pour le client (il faudrait par ex marqué "livré" dans la description de chaque ligne...) Quelle est la bonne façon de faire ? Je n'ose pas tellement tester et me rater.
PRELEVEMENT FICHIER
Bonjour, Nous utilisons le fichier XML pour effectuer les prélèvements de nos clients. Cependant, nous rencontrons régulièrement des erreurs indiquant « mandat manquant » ou « donnée manquante », alors que toutes les informations requises sont bien renseignées dans la fiche client.... Sommes-nous les seuls à rencontrer ce type de problème récurrent, ou d'autres utilisateurs ont-ils également signalé des difficultés similaires avec la génération des fichiers XML de prélèvement ? Merci
BT-13 (réf bon de commande) BT-11 (réf Projet) BT-10 (réf acheteur) BT-19 (réf comptable)
Bonjour, Dans le cadre de la facturation életronique, nous recevons des consignes de complétion de nos factures faisant référence à des champs : BT-13 (référence du bon de commande) BT-11 (référence Projet) BT-10 (référence de l’acheteur) BT-19 (référence comptable de l’acheteur) Savez-vous s'il est prévu de pouvoir les compléter sur des modèles de factures à venir ? A vous lire, Merci,
AFFECTATION ANALYTIQUE A UN COMPTE COMPTABLE
Bonjour, Mon client affecte sur ces factures d'achats des analytiques que nous avons définies pour différencier l'achat de matières premières et de marchandises dans une seule et même facture. Avec ce travail effectué par le client, j'aimerais pouvoir affecter à un axe analytique un compte comptable pour que la facture se saisisse seul sans avoir à regarder la répartition du client.
