PROBLEME AFFICHAGE SUR LES FACTURES DE VENTES AVEC REMISE
Nous avons identifié une anomalie sur certaines factures de vente lorsqu’une remise est appliquée. En effet, lorsque la remise est renseignée, la colonne « Remise » n’apparaît pas dans l’en-tête du tableau. Cela crée un décalage dans la présentation de l’ensemble du tableau et rend la facture difficilement lisible. Pouvez-vous vérifier ce point et nous indiquer si un correctif est prévu ?Adresse de facturation électronique
L'un de mes clients m'a envoyé une communication pour que je luis transmette mes factures clients sur une adresse de facturation électonique sous le format : "SIREN_SIRET_EHF351". A quel endroit puis-je renseigner cette information sur la fiche client ? Cette demande a pour objectif d'anticiper la transition de la facturation électronique du côté transmission qui s'appliquera à nous au 01/01/2027.
Identification prélèvement SEPA rejeté
Bonjour, Nous prélevons nos clients en SEPA via Pennylane (édition d'un fichier xml que nous transmettons à la banque) Il arrive fréquemment que ces prélèvements n'aboutissent pas (fonds insuffisants, compte clôturé, autres raisons...) Or il semble impossible d'identifier depuis Pennylane le prélèvement en question ; la seule information que nous ayons est son montant, sauf que nous prélevons de nombreux clients d'un montant identique (abonnements). Le support Pennylane m'a indiqué que nous devions contacter notre banque pour identifier précisément le ou les prélèvements rejetés.... Sauf que lorsque nous réalisions les prélèvements directement depuis le site de la banque, nous avions justement un outil de suivi qui nous permettait d'identifier le ou les prélèvements rejetés. Maintenant que nous passons par Pennylane, nous n'utilisons plus l'outil de notre banque (simple transfert de fichier XML) et n'avons donc plus l'information fournie par notre banque, et nous devrions contacter notre conseiller pour chaque prélèvement rejeté pour demander à ce que l'identification soit faite... Cela me semble totalement contre productif... Sommes nous les seuls à être dans ce cas ? Quelles solutions avez vous pu mettre en place ? Notre banque est le LCL D'avance merci pour votre aide,
Délai de facturation
Bonjour, Pourquoi imposer un délai aussi court pour faire une facture? 4 jours seulement c'est beaucoup trop court. Comment facturer mon client à la date de livraison lorsque je suis en congés pendant 2 semaines par exemple? Nous devrions pouvoir facturer sur tout le mois en court. Est-il possible de modifier cela (dans les paramètres société par exemple)? Merci d'avance.
