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TVA importation biens


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Bonjour, 

J’ai compris que “La TVA extracom qui remonte automatiquement dans la déclaration à partir des factures saisies concerne uniquement les achats de prestations de service hors UE. Cela alimente les cases 02 et 20. En effet sur Pennylane, il n’y a pas d’écriture de TVA extracom générée pour les factures d’achats de biens hors UE.”

Comment faites-vous le suivi/cadrage ?

 

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Meilleure réponse par Olivia Bleiberg 31 March 2023, 14:29

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4 commentaires

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Bonjour @Y. Derue 

Au moment de la déclaration de la TVA, il vous faudra rajouter manuellement les lignes de montant de la TVA extracom dans l’écriture, ce qui permettra d’avoir le suivi en comptabilité et dans le cadrage.

Bonjour @Y. Derue 

Au moment de la déclaration de la TVA, il vous faudra rajouter manuellement les lignes de montant de la TVA extracom dans l’écriture, ce qui permettra d’avoir le suivi en comptabilité et dans le cadrage.

Bonjour,

Je veux bien ajouter manuellement les lignes transmis par les douanes dans l’OD, mais après je lettre avec quoi dans la balance vu que les factures d’achats de biens extracom ne sont pas auto-liquidés?

Exemple: j’ai fait un achat de 1170€ (234€ de TVA déductible).

A la saisie de la facture Pennylane ne fait pas d’autoliquidation (ce qui est correct vu que la reforme de 2022 voulait justement éviter de se baser sur les factures, et donner la priorité aux données connues par les douanes).

Donc cet achat est bien dans la CA3 (lignes A4 et I1, transmis par les douanes) mais non dans l’OD de TVA ni dans les comptes de TVA.

Si je fais l’écriture suivante dans l’OD de TVA, je ne pourrai pas lettrer les comptes de TVA. 

4451: 234€ à crédit 

44561: 234€ à débit 

Si par contre je passe l’écriture d’autoliquidation dans la facture au moment de l’importation, ce montant sera doublé: TVA due dans la ligne A4 remplie par les douanes et ligne 02 récupérée par Pennylane dans mes écritures de TVA.

Pareil pour les lignes de déductible: 234€ dans la ligne I1 transmis par les douanes et 234€ dans la ligne 20 récupérée par Pennylane.

Je ne comprends pas comment vous faites le cadrage sans doubler les écritures dans la CA3. Vous corrigez manuellement la CA3?

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En effet je galère aussi avec les importations et la TVA sur Pennylane.

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Je vous ajoute le message sur le module de la déclaration de TVA :

et je confirme à nouveau que c’est galère pour traiter ces cas dans Pennylane. 

Ma suggestion ici:

  1. Ajouter un nouveau code de TVA “importations”
  2. Ajouter un sous-compte avec ce code de TVA pour pouvoir isoler les importations dans les achats
  3. Créer des comptes de TVA importation dans la classe 445 (on ne peut pas y toucher nous, ce sont des comptes auto définis par Pennylane)
  4. Automatiser les lignes supplémentaires dans l’OD de TVA

Ces 4 points sont simples à réaliser. il suffit qu’un développeur ajoute les paramètres. Je ne vois pas de programmation poussée ici ? Mais sans ces nouveaux comptes on ne peut pas faire correctement la saisie.

@Myriam Goldrajch : Les IMPORTATIONS, c’est vraiment un sujet sensible !  On ne peut pas les traiter pour le moment. Pouvez-vous faire quelque chose pour nous ?

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