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Comment envoyer une facture électronique suite à importation manuelle ?
Bonjour, une facture client apparaissait comme "envoi bloqué". Je l'ai donc archivé puis supprimé. Je l'ai ensuite importé manuellement mais je n'arrive pas à l'envoyer sur la PA de mon client. Comment faire svp ? Cordialement, Gabriel
API switch Client Entreprise en particulier
Bonjour, Nous avons actuellement fait remonter tous nos clients via l'API avec le statut entreprise, sauf que certains ne sont pas assujettis à la TVA et donc on voudrait pouvoir les modifier pour les faire passer en particuliers sans créer un nouveau client. Comment peut-on faire ?Merci par avance
Modèle de mail - Factu électronique
Bonjour, Lors de l'envoi de facture électronique, il faut repersonnaliser le corps du mail a chaque facture : c'est un calvaire ! Le corps proposé de base est assez mauvais "Bonjour "NOM DE LA SOCIETE" meme pas le contact"... Il est indispensable d'ajouter une sélection de modèles (comme pour l'envoi de mail classique) lors des envois ainsi que la possibilité d'ajouter la facture PDF dans le mail. Avec les 80% de plateformes qui ne marchent pas à ce jour, c'est essentiel. On se retrouve a télécharger la facture et la rajouter manuellement dans les annexes. Merci !
Émission : comment transmettre la période facturée et les références contrat et projet ?
Bonjour à tous, Ce message s'adresse notamment au chef produit de Pennylane. J'émets mes factures en électronique depuis ce mois-ci, grâce à Pennylane. J'ai vu avec intérêt le déploiement du numéro de bon de commande client (BT-13) mi-septembre, suite à la discussion sur le numéro de commande : https://community.pennylane.com/discussions/forum-facturation-electronique/numero-de-commande/41088 Dans une prestation récurrente, ce sont le projet et la période couverte qui rendent la facture compréhensible par un humain. Ces informations permettent la validation fonctionnelle de la facture. Or je ne trouve pas d'entrée dans l'éditeur pour : la référence de contrat (BT-12) la référence de projet (BT-11) le début de période de facturation (BT-73) la fin de période de facturation (BT-74) Mes questions : Ces champs sont-ils prévus à la roadmap, et à quelle échéance ? Existe-t-il, ou est-il envisagé, un tableau de correspondance maintenu entre les champs de l'éditeur Pennylane et les champs techniques du XML (EN 16931) ? Ce serait utile à tout le monde, et indispensable pour ceux qui intègrent par API. J'en profite pour signaler un problème plus général : l'éditeur de modèle de facture propose plusieurs champs de contextualisation (titre de facture, champs d'en-tête libres, etc.). Un émetteur de bonne foi peut croire avoir transmis une information alors qu'elle n'est jamais transmise dans le XML. Si d'autres forumeurs sont concernés par ma demande, n'hésitez pas à vous manifester. Cordialement, Claude C.
Réintégration d'une Factur-X PennyLane dans PennyLane ?
Bonjour, Je souhaite savoir si le comportement suivant observé d'une Factur-X est "normale". Le contexte Dans le cadre de la prise de connaissance sur la facturation électronique ainsi que l'étude d'intégration de Factur-X (EN 16931) en mode hybride (format PDF/A-3B + XML ) dans PennyLane, je recherche et vérifie l'intégration de factures générées conforme mais rejetées par PennyLane. Aussi, j'ai réalisé le Use Case suivant pour m'assurer déjà que les Factur-x attendues "propres" construit par PennyLane peuvent bien être valide pour PennyLane. Ceci pour m'assurer que mes factures rejetées pour la cause suivante affichée, sont bien une erreur d'intégration et non pas de validation de PennyLane : Il faut savoir que j'ai utilisé l'environnement de Test en sandbox en simulant mon statut d'Entrepreneur Individuel en Franchise de TVA. Donc j'ai bien un SIREN qui est forcé par une valeur mise automatiquement dans cette environnement de Test, mais je ne dispose pas de numéro de TVA. Use Case : J'ai généré une Facture manuellement dans PennyLane. La facture générée est récupéré sur mon PC. J'archive la facture générée dans la partie Vente Je réimporte la facture depuis mon PC sans aucune modification Résultat attendu : Je m'attends à avoir la facture conforme et réintégrée dans PennyLane Résultat observé : La facture n'est pas acceptée. Il énonce un problème de format. En utilisant la plateforme Validateur Factur-X Gratuit — Vérifier votre facture électronique et en mettant le PDF généré de PennyLane, on se rend compte qu'il y a une règle métier non conforme : Ce que me dit un IA, en synthèse c'est que : La facture est marquée étant pour le vendeur : categoryCode à E (Exempt from VAT / Exonéré de TVA) et qu'il manque la déclaration du numéro de TVA pour le vendeur. La remarque de l'IA est qu'il faudrait pour mon statut d'auto-entrepreneur EI en franchise de TVA mettre la categoryCode à O (Outside scope) et de saisir en fonction de qui valide le XML suivant : <ram:ApplicableTradeTax> <ram:CalculatedAmount>0.00</ram:CalculatedAmount> <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode> <ram:BasisAmount>15.00</ram:BasisAmount> <ram:CategoryCode>O</ram:CategoryCode> <ram:RateApplicablePercent>0</ram:RateApplicablePercent> <ram:ExemptionReason> TVA non applicable, article 293 B du CGI </ram:ExemptionReason> </ram:ApplicableTradeTax> Questions: Est ce qu'une factur-x générée par PennyLane est elle sensée être réintégrable dans PennyLane ? Pourquoi cette facture n'est elle pas reconnu comme conforme ? Ai-je fais une erreur de manipulation qui provoque que la facture ne soit pas conforme alors que PennyLane l'a générée ? Comment mieux faire ? Est ce que PennyLane peut avoir une meilleure robustesse de la conformité de la factur-x générée pour être conforme systématiquement à ce que contrôle le site énoncé : règles métiers ?
