Forum Discussion
BAPTISTE_LACHEVRE
Écho naissant
Écho naissantFacture Amazon : Automatisation TVA selon Article 194 Autoliquidation ligne B4
Bonjour,
Au vu du grand nombre de facture d’achats auprès d’Amazon je suppose que beaucoup d’entre nous sont confrontés à l’article 194 relatif à la TVA.
Ces achats sont à auto-liquider en ligne B4 de la déclaration de TVA.
Vous ne pourriez pas envisager un code de TVA pour une alimentation automatique sur la déclaration afin de ne pas devoir systématiquement modifier la déclaration ?
Le but de PennyLane étant l’automatisation maximum :)
Vous en remerciant par avance,
11 Réponses
- Brenda_Diakite
Pennylaneur
Bonjour @BAPTISTE LACHEVRE,
Pour cela, je vous invite à créer une règle de tiers, depuis le menu Paramètres entreprise > Centre de règle > Fournisseur et à indiquer pour le fournisseur Amazon le compte de charge souhaité, ainsi que l’autoliquidation de la TVA.
De cette façon, lors du traitement de ces achats dans le module Saisie > Factures fournisseurs, la TVA et le compte de charge seront d’office bien renseignés et le formulaire de TVA sera bien rempli 😊
BAPTISTE_LACHEVREBonjour @Brenda Diakite,
En remplissant comme vous me l’indiquez c’est la case A2 qui est renseignée automatiquement sur la déclaration de TVA.
Il faudrait plusieurs codes de TVA :
-Autoliquidation dans le BTP en case A2
-Autoliquidation sur les prestations Extracom en case A2
-Autoliquidation sur les marchandises Extracom < 150 € en case B4
-Autoliquidation sur les marchandises Extracom > 150 € avec passage en douane en case A4
-Autoliquidation sur les marchandises Intracom en case B2
-Autoliquidation sur les prestations Intracom en case A3
Vous en remerciant par avance,
- Brenda_Diakite
Bonjour @BAPTISTE LACHEVRE,
Voici la façon dont se complète le cadre du montant des opérations réalisées de la CA3 😊
- BAPTISTE_LACHEVRE
Bonjour @Brenda Diakite,
Merci pour ces informations, il semble y avoir un conflit entre la A3 et la B4 (même racine de compte).
Il faudrait un code de TVA pour ces différents cas afin de créer des règles et d’assurer une alimentation “automatique” de la déclaration de TVA.
Vous en remerciant,
- Brenda_Diakite
Bonjour @BAPTISTE LACHEVRE,
Il me semble que Pennylane fait la différence en fonction du pays renseigné dans la fiche du tiers 😊
- BAPTISTE_LACHEVRE
Bonjour @Brenda Diakite,
Dans ce cas comment fait on avec des fournisseurs comme Amazon qui vendent de l’Intracom et de l’Extracom ?
Vous en remerciant,
- Brenda_Diakite
Bonjour @BAPTISTE LACHEVRE,
Dans ce cas, c’est au niveau du taux de TVA qu’il faut indiquer s’il s’agit de TVA intracommunautaire ou extracommunautaire 😊
- BAPTISTE_LACHEVRE
Bonjour @Brenda Diakite,
En procédant comme indiqué je n’ai pas de compte de TVA qui se génère dans l’écriture (et j’ai bien sauvegardé la facture avant). Avez vous une solution pour automatiser la saisie et le remplissage de la déclaration de TVA ?
Vous souhaitant bonne réception,
- Brenda_Diakite
Bonjour @BAPTISTE LACHEVRE,
Selon les factures Amazon, il faut autoliquider la TVA. Cependant, la règle est de demander la facture finale au fournisseur, Amazon étant un intermédiaire.
Parfois, ils ont un numéro de TVA en FR, là pas de sujet, sinon il faut passer par l’autoliquidation avec un code TVA intracommunautaire 😊
- Stefan_ENGLER
Maître du tempo
@Alexandre - cette discussion ici tourne aussi autour de l’autoliquidation. La CA 3 ne se remplit vraiment pas bien des deux côtés (ventes et achats).
@Myriam Goldrajch vous en pensez quoi ?
