Suggestion rapprochement / facture archivé

@Sophie 

1er point : il ne s’agit pas seulement d’un problème d’actualisation. J’ai transmis le dossier/facture/transaction concernés au support. A suivre.

2e point : Oui ce qui peut être problématique sur certains dossiers car le client va vérifier tout et n’importe quoi et le réconcilier. Le statut de la facture d’achats sera “Rapproché” et celui de la transaction “Justifié”, alors que que nenni !  Oui pour des contrôles mais avec une gestion des demandes comptables/commentaires s/ factures d’achats lisible et suivable afin de ne pas passer à côté de potentielles erreurs, de mauvais documents, de commentaires du clients... (cf. différents sujets)

3e point : Oui mais la gestion des doublons de factures avec devis/proforma/bon de cde/bon de livraison = lié au point 2 avec une gestion des demandes comptables/commentaires s/ factures d’achats lisible et suivable (cf. différents sujets). Je suis d’accord que le mieux est d’éduquer le client à mettre que des factures…

D’accord avec vous que le comptable doit contrôler régulièrement, mais l’organisation actuelle ne me parait pas optimale pour nous faciliter la tâche.