Facturation électronique

Bonjour CorinneLH​ 

Sur Pennylane, vous aurez un circuit clair “réception → validation → compta → paiement”, avec des actions dédiées pour valider ou contester une facture.

1) Comment valider une facture fournisseur ?

Pennylane propose déjà des circuits de validation des factures d’achats : vous définissez qui valide quoi et dans quel ordre. Les factures concernées apparaissent avec le statut « À valider ». Les profils Administrateur et Comptable interne peuvent aussi valider à la place d’un autre valideur (ex. absence). 
À noter : selon le mode de soumission, la validation peut conditionner l’apparition côté compta (ex. facture soumise par un employé vs reçue directement par la finance). 

2) Comment signaler un litige / contester une facture ?

Sur les factures électroniques reçues (Factur‑X), un bouton « Contester » permet :

• Signaler une erreur → la facture passe au statut « En litige »
• Refuser définitivement → action irréversible (facture archivée)

Il n’y a pas de date limite imposée dans Pennylane pour contester (refuser / mettre en litige). Attention : si une période est figée/clôturée, il peut être nécessaire de défiger pour pouvoir modifier le statut. 
Côté réforme, le statut « En litige » fait partie du cycle de vie possible des factures électroniques. 

3) Comment fonctionne le lien avec la comptabilité ?

Pennylane traite les factures électroniques Factur‑X via l’XML (données structurées). Un parser Factur‑X amélioré a été déployé progressivement depuis le 24 février 2026 et génère les lignes telles que définies dans le Factur‑X ; l’app permet aussi d’accéder au contenu XML. 
Concrètement, ça vise à sécuriser la qualité des données qui alimentent la compta (tiers, lignes, TVA…) à partir du flux électronique, plutôt que d’un simple PDF.

https://help.pennylane.com/fr/articles/561209-decouvrir-l-experience-de-la-facturation-electronique-dans-pennylane