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CorinneLH
Première note
Première noteFacturation électronique
Bonjour, La facturation électronique est encore un peu flou dans nos esprit : est-ce possible d'avoir une démo de votre plateforme pour savoir à quoi s'attendre concrètement ? Comment valider une ...
Bonjour CorinneLH
Sur Pennylane, vous aurez un circuit clair “réception → validation → compta → paiement”, avec des actions dédiées pour valider ou contester une facture.
1) Comment valider une facture fournisseur ?
Pennylane propose déjà des circuits de validation des factures d’achats : vous définissez qui valide quoi et dans quel ordre. Les factures concernées apparaissent avec le statut « À valider ». Les profils Administrateur et Comptable interne peuvent aussi valider à la place d’un autre valideur (ex. absence). À noter : selon le mode de soumission, la validation peut conditionner l’apparition côté compta (ex. facture soumise par un employé vs reçue directement par la finance).
2) Comment signaler un litige / contester une facture ?
Sur les factures électroniques reçues (Factur‑X), un bouton « Contester » permet :
- Signaler une erreur → la facture passe au statut « En litige »
- Refuser définitivement → action irréversible (facture archivée)
Il n’y a pas de date limite imposée dans Pennylane pour contester (refuser / mettre en litige). Attention : si une période est figée/clôturée, il peut être nécessaire de défiger pour pouvoir modifier le statut. Côté réforme, le statut « En litige » fait partie du cycle de vie possible des factures électroniques.3) Comment fonctionne le lien avec la comptabilité ?
Pennylane traite les factures électroniques Factur‑X via l’XML (données structurées). Un parser Factur‑X amélioré a été déployé progressivement depuis le 24 février 2026 et génère les lignes telles que définies dans le Factur‑X ; l’app permet aussi d’accéder au contenu XML. Concrètement, ça vise à sécuriser la qualité des données qui alimentent la compta (tiers, lignes, TVA…) à partir du flux électronique, plutôt que d’un simple PDF.
Angélique_
Pennylaneur
PennylaneurBonjour CorinneLH
Sur Pennylane, vous aurez un circuit clair “réception → validation → compta → paiement”, avec des actions dédiées pour valider ou contester une facture.
1) Comment valider une facture fournisseur ?
Pennylane propose déjà des circuits de validation des factures d’achats : vous définissez qui valide quoi et dans quel ordre. Les factures concernées apparaissent avec le statut « À valider ». Les profils Administrateur et Comptable interne peuvent aussi valider à la place d’un autre valideur (ex. absence). À noter : selon le mode de soumission, la validation peut conditionner l’apparition côté compta (ex. facture soumise par un employé vs reçue directement par la finance).
2) Comment signaler un litige / contester une facture ?
Sur les factures électroniques reçues (Factur‑X), un bouton « Contester » permet :
- Signaler une erreur → la facture passe au statut « En litige »
- Refuser définitivement → action irréversible (facture archivée)
Il n’y a pas de date limite imposée dans Pennylane pour contester (refuser / mettre en litige). Attention : si une période est figée/clôturée, il peut être nécessaire de défiger pour pouvoir modifier le statut. Côté réforme, le statut « En litige » fait partie du cycle de vie possible des factures électroniques.
3) Comment fonctionne le lien avec la comptabilité ?
Pennylane traite les factures électroniques Factur‑X via l’XML (données structurées). Un parser Factur‑X amélioré a été déployé progressivement depuis le 24 février 2026 et génère les lignes telles que définies dans le Factur‑X ; l’app permet aussi d’accéder au contenu XML. Concrètement, ça vise à sécuriser la qualité des données qui alimentent la compta (tiers, lignes, TVA…) à partir du flux électronique, plutôt que d’un simple PDF.
