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LLIS
Première note
Première noteChamp n°commande fournisseur
Bonjour,
Je ne pense pas être la seule dans ce cas. Pour traiter mes factures fournisseurs, j'ai besoin d'avoir un champ avec le numéro de commande fournisseur pour pouvoir la valider dans mon ERP et faire des recherches dans ma comptabilité.
Serait-il possible d'ajouter ce champ tant sur la partie gestion que sur la partie comptabilité ?
Merci par avance
Bonjour LLIS
D'après le code source de Pennylane (jeancaisse), il n'existe pas de champ libre générique « numéro de commande fournisseur » conçu pour être rapproché d'un numéro de bon de commande émis dans un ERP tiers, ni côté gestion ni côté comptabilité.
Ce qui existe réellement est un champ « Bon de commande n° » (purchase_request_number), rattaché à la fonctionnalité interne de Demandes d'achat / Bons de commande de Pennylane. Ce numéro n'apparaît que lorsque la facture fournisseur est liée à une demande d'achat créée et validée directement dans Pennylane ; il s'affiche alors comme colonne dans la liste des factures fournisseurs, côté Gestion > Achats. *
À la réception d'une facture fournisseur scannée, l'OCR de Pennylane peut détecter un numéro de commande imprimé sur le document et tente automatiquement de le faire correspondre à une demande d'achat déjà approuvée dans Pennylane, pour pré-remplir/lier la facture. Il ne s'agit donc pas d'un champ texte librement modifiable pour y saisir n'importe quelle référence d'ERP externe, mais d'un mécanisme de rapprochement limité aux bons de commande créés dans Pennylane. *
1 Réponse
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour LLIS
D'après le code source de Pennylane (jeancaisse), il n'existe pas de champ libre générique « numéro de commande fournisseur » conçu pour être rapproché d'un numéro de bon de commande émis dans un ERP tiers, ni côté gestion ni côté comptabilité.
Ce qui existe réellement est un champ « Bon de commande n° » (purchase_request_number), rattaché à la fonctionnalité interne de Demandes d'achat / Bons de commande de Pennylane. Ce numéro n'apparaît que lorsque la facture fournisseur est liée à une demande d'achat créée et validée directement dans Pennylane ; il s'affiche alors comme colonne dans la liste des factures fournisseurs, côté Gestion > Achats. *
À la réception d'une facture fournisseur scannée, l'OCR de Pennylane peut détecter un numéro de commande imprimé sur le document et tente automatiquement de le faire correspondre à une demande d'achat déjà approuvée dans Pennylane, pour pré-remplir/lier la facture. Il ne s'agit donc pas d'un champ texte librement modifiable pour y saisir n'importe quelle référence d'ERP externe, mais d'un mécanisme de rapprochement limité aux bons de commande créés dans Pennylane. *
