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Avatar de BAPTISTE_LACHEVRE
BAPTISTE_LACHEVRE
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il y a 1 an
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Facture Amazon : Automatisation TVA selon Article 194 Autoliquidation ligne B4

Bonjour,

Au vu du grand nombre de facture d’achats auprès d’Amazon je suppose que beaucoup d’entre nous sont confrontés à l’article 194 relatif à la TVA.

Ces achats sont à auto-liquider en ligne B4 de la déclaration de TVA.

Vous ne pourriez pas envisager un code de TVA pour une alimentation automatique sur la déclaration afin de ne pas devoir systématiquement modifier la déclaration ?

Le but de PennyLane étant l’automatisation maximum :)

Vous en remerciant par avance,

 

  • Avatar de Brenda_Diakite
    Brenda_Diakite
    il y a 1 an

    Bonjour @BAPTISTE LACHEVRE, 

    Pour cela, je vous invite à créer une règle de tiers, depuis le menu Paramètres entreprise > Centre de règle > Fournisseur et à indiquer pour le fournisseur Amazon le compte de charge souhaité, ainsi que l’autoliquidation de la TVA.

     

    De cette façon, lors du traitement de ces achats dans le module Saisie > Factures fournisseurs, la TVA et le compte de charge seront d’office bien renseignés et le formulaire de TVA sera bien rempli 😊

16 Réponses

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  • Avatar de BAPTISTE_LACHEVRE
    BAPTISTE_LACHEVRE
    Icône pour le rang Écho naissantÉcho naissant
    il y a 1 an

    @Brenda Diakite ,

     

    Sur les factures Amazon il y a trois cas possible si le N° de TVA Intracom est bien renseigné (via un compte business) :

     -Le stocks est en France : TVA FR

     -Le stock est dans de l’UE (hors france) : TVA Intracom

     -Le stock est hors de l’UE : TVA Extracom (B4 si marchandises < 150 € = article 194 sur les factures Amazon)

    Que ce soit Intracom ou Extracom il faut autoliquider la TVA

     

    Vous souhaitant bonne réception,

  • Avatar de LC_AXR
    LC_AXR
    Icône pour le rang Parolier noviceParolier novice
    il y a 4 mois

    Brenda_Diakite​   1 ans plus tard ... pas de nouveau sur le traitement des achats marchandises à renseigner en B4 ? avec la facture électronique qui arrive en septembre c'est légèrement inquiétant...   la création des comptes de TVA est-elle envisagée ? 

    • Avatar de Cathy_BALDUCCI
      Cathy_BALDUCCI
      Icône pour le rang Déchiffreur de rythmesDéchiffreur de rythmes
      il y a 18 jours

      Bonjour, il y a-t-il de l'avancement à ce sujet car les montants ne s'imputent toujours pas dans les bonnes cases entre A3 et B4 et tout est dans le même compte (qu'on indique un pays ou pas dans le tiers) ou remonte en A2 si on esssaie de distinguer extracom et autoliquidation 
      Merci pour votre retour, cordialement

      • Avatar de Angélique_
        Angélique_
        Icône pour le rang PennylaneurPennylaneur
        il y a 15 jours

        Bonjour Cathy_BALDUCCI​ 

        Sur Pennylane, les prestations de services intracom ET extracom relevant de l’autoliquidation remontent en ligne A3 de la CA3. Le mapping de pré‑remplissage de A3 inclut notamment les comptes 445621 et 445662 (et leurs sous‑comptes de TVA). 

        La ligne A2 n’est pas utilisée pour “extracom prestations de services” : elle est réservée à des cas d’autoliquidation spécifiques, et côté Pennylane elle est alimentée via les comptes 44566301D et 44566302D.

        Les équipes travaillent sans cesse à améliorer l'automatisation de TVA, vous le voyez sur les dernières nouveautés de la déclaration. A venir