Forum Discussion
BAPTISTE_LACHEVRE
Écho naissant
Écho naissantFacture Amazon : Automatisation TVA selon Article 194 Autoliquidation ligne B4
Bonjour, Au vu du grand nombre de facture d’achats auprès d’Amazon je suppose que beaucoup d’entre nous sont confrontés à l’article 194 relatif à la TVA. Ces achats sont à auto-liquider en ligne B4...
Bonjour @BAPTISTE LACHEVRE,
Pour cela, je vous invite à créer une règle de tiers, depuis le menu Paramètres entreprise > Centre de règle > Fournisseur et à indiquer pour le fournisseur Amazon le compte de charge souhaité, ainsi que l’autoliquidation de la TVA.
De cette façon, lors du traitement de ces achats dans le module Saisie > Factures fournisseurs, la TVA et le compte de charge seront d’office bien renseignés et le formulaire de TVA sera bien rempli 😊
Cathy_BALDUCCI
Déchiffreur de rythmes
Déchiffreur de rythmesBonjour, il y a-t-il de l'avancement à ce sujet car les montants ne s'imputent toujours pas dans les bonnes cases entre A3 et B4 et tout est dans le même compte (qu'on indique un pays ou pas dans le tiers) ou remonte en A2 si on esssaie de distinguer extracom et autoliquidation
Merci pour votre retour, cordialement
Angélique_
Pennylaneur
PennylaneurBonjour Cathy_BALDUCCI
Sur Pennylane, les prestations de services intracom ET extracom relevant de l’autoliquidation remontent en ligne A3 de la CA3. Le mapping de pré‑remplissage de A3 inclut notamment les comptes 445621 et 445662 (et leurs sous‑comptes de TVA).
La ligne A2 n’est pas utilisée pour “extracom prestations de services” : elle est réservée à des cas d’autoliquidation spécifiques, et côté Pennylane elle est alimentée via les comptes 44566301D et 44566302D.
Les équipes travaillent sans cesse à améliorer l'automatisation de TVA, vous le voyez sur les dernières nouveautés de la déclaration. A venir
- LC_AXR
Parolier novice
Bonjour Angélique_
Nous vous remercions de vos précisions sur ce sujet largement évoqué sur le forum...c'est un sujet qui revient très régulièrement et qui est suivi de près par les cabinets d'expertises comptables utilisateurs de Pennylane qui s'inquiètent des potentiels écarts entre les déclarations de TVA et les données transmises à la DGFIP via les factures électroniques à partir du 1er septembre 2026.
En effet, nous avons bien identifié une anomalie sur l'automatisation de la TVA concernant la ventilation en case B4 des achats de prestations de services et de biens relevant de l'article 283-1 du CGI. (ou article 194 de la directive européenne).
Nous avons conscience que vos équipes travaillent sur l'amélioration de la TVA et nous apprécions toutes les dernières améliorations apportées,
Cependant, en vue de la réforme de la facturation électronique nous estimons que la priorité en matière de TVA devrait porter sur la correcte alimentation de ces cases afin de limiter les erreurs et éviter les contrôles de la DGFIP.
Nous souhaiterions avoir une visibilité sur l'avancement de la résolution de cette anomalie dans les ROADMAPS.
Vous souhaitant une belle journée.
