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alexandre67
Première note
Première noteAutoliquidation déclaration tva
Bonjour,
Pour un client dans le bâtiment, il effectue des travaux en sous-traitance.
Et comment paramétrer mon compte client et produit, pour que les encaissements s'imputent directement sur ma déclaration de Tva ?
Merci
Bonjour alexandre67,
Pour cela, il faut simplement qu'au moment de la saisie de la facture de vente, vous renseigniez bien le taux de TVA Autoliquidé 😊
8 Replies
- Brenda_Diakite
Pennylaneur
Bonjour alexandre67,
Pour cela, il faut simplement qu'au moment de la saisie de la facture de vente, vous renseigniez bien le taux de TVA Autoliquidé 😊
BrenierBonjour,
Il me semble que vous répondez pour les factures d'achats, Quand est-il des ventes, des factures clients.
- Brenda_Diakite
Bonjour Brenier,
Navrée, la capture d'écran peut porter à confusion, mais je parle bien des factures de ventes 😊
En effet, s'il s'agit d'une facture client de prestations de service, que le taux Autolidiquation est renseigné et que la facture est marquée comme payée (donc lettrée), alors la cellule E2 est alimentée automatiquement.
Véronique_BovisDéchiffreur de rythmes
Brenda_Diakite
Bonjour,
Désolée, je viens d'avoir le problème et ça ne fonctionne pas, j'ai demandé de l'aide en discutant avec l'IA mais pas de solution donnée à part manuellement.
En effet, j'ai des factures de ventes, avec "TVA autoliquidée" sélectionnée et la facture est réconciliée mais pourtant, l'écriture de vente ne contient que deux lignes du HT seulement, c'est à dire qu'aucune TVA n'apparaît.
Je vais donc être obligée de passer des OD manuellement pour chaque facture.- Angélique_
Bonjour Véronique_Bovis
Si vous rencontrez à nouveau ce problème, je vous invite à contacter le support, accessible depuis votre espace Pennylane via le bouton Aide & Support > Nous contacter.
Ils pourront regarder plus en détails l’origine du problème
Ce n'est pas le fonctionnement normal de l'outil.
- Véronique_Bovis
Bonjour Angélique,
Si vous regardez ce que j'ai écrit, ce que vous me préconisez est exactement ce que j'explique avoir fait !
C'est pourquoi j'appuis ce post car il y a en effet un problème à corriger.
Merci de passer le message aux développeurs. ;-)
- Stefan_ENGLER
Maestro communautaire
Bonjour Véronique_Bovis ,
Je me demande qui doit autoliquider la TVA pour une facture de vente ?
C'est le client de votre client si je puisse dire. Le sous-traitant ne collecte pas la TVA qui s'applique aux prestations soumises à l'autoliquidation. Il doit indiquer ces opérations dans sa déclaration de chiffre d'affaires à la ligne « Autres opérations non imposables ». Même s'il ne collecte pas la TVA sur ces opérations, il peut déduire la TVA de ses propres dépenses.
Le problème ici est plus comment remonter la recette dans la CA3, mais il ne peut pas avoir de ligne de TVA en compta à mon amble avis.
De même une autoliquidation n'est pas "à l'encaissement" on la déclare dans le mois de la facture.
