Factures électroniques reçues : validation du client avant comptabilisation par le cabinet ?

Bonjour,

Nous accompagnons nos clients sur la réforme de la facturation électronique et nous nous interrogeons sur le circuit de traitement des factures d'achat reçues.

Jusqu'à récemment, Pennylane nous indiquait que le client devrait accepter ou refuser chaque facture électronique entrante. Nous constatons aujourd'hui que seul le refus nécessite une action : une facture non refusée remonte directement côté cabinet.

Or, si nous comptabilisons une facture que le client n'a pas encore consultée, elle disparaît de ses alertes « à vérifier ». Il perd alors la possibilité de repérer une facture erronée, en double ou qui ne le concerne pas, et de la refuser dans les délais. De notre côté, nous n'avons aucun moyen de savoir si la facture a bien été vue.

Nous souhaiterions que les factures électroniques reçues n'apparaissent dans l'interface du cabinet pour comptabilisation qu'une fois validées par le client, idéalement avec une option activable dossier par dossier.

Ce développement est-il envisagé ? C'est un point essentiel pour sécuriser le contrôle des factures fournisseurs et pour limiter la responsabilité du cabinet.

Marine