API Pennylane : factures fournisseurs via PA et statuts e-invoicing depuis ERP tiers

Bonjour alexis-ricard​ 

1) Récupérer / exporter des factures fournisseurs reçues dans Pennylane (dont e-invoicing via PA)

Oui, l’API permet de lister et récupérer le détail des factures fournisseurs.

• Lister les factures fournisseurs : GET /api/external/v2/supplier_invoices [1]
• Récupérer une facture fournisseur : GET /api/external/v2/supplier_invoices/:id [2]

Dans les réponses, vous retrouvez notamment un champ e_invoicing (présent uniquement pour les factures “reçues via e-invoicing”), avec le statut de cycle de vie e-invoicing : waiting_for_validation, approved, rejected, disputed, refused, collected, partially_collected 
Vous avez aussi une URL de PDF (ex. public_file_url, avec expiration) pour redescendre la pièce si besoin 

Côté droits, l’index des docs précise que la liste nécessite les scopes supplier_invoices:all ou supplier_invoices:readonly 

2) Mettre à jour des statuts de cycle de vie (Refusée / Litige / etc.) via API

Il faut distinguer (a) le cycle de vie e-invoicing (PA) et (b) le statut de paiement.

(a) Cycle de vie e-invoicing (litige / refus…)

Il existe un endpoint dédié pour piloter certaines transitions du cycle e-invoicing :

• PUT /api/external/v2/supplier_invoices/:supplier_invoice_id/e_invoice_status 

Actions supportées (d’après le changelog) :

• Dispute → status = disputed (reason obligatoire)
• Refuse → status = refused (reason obligatoire)
• Undispute → status = approved (reason non obligatoire) [4]

Limite importante : cet endpoint est annoncé comme disponible uniquement pour les factures dans le pilote e-invoicing (vendeur + acheteur enrôlés) et “à ce stade, seules les factures créées via l’UI Pennylane (éditeur ou mobile) sont éligibles au flux e-invoicing” 

Mettre à jour les statuts e‑invoicing d’une facture fournisseur via API (cycle de vie RFE)

Pennylane a un endpoint dédié pour piloter certaines transitions du cycle e‑invoicing côté factures fournisseurs :

• Endpoint : PUT /api/external/v2/supplier_invoices/:supplier_invoice_id/e_invoice_status
• Scope OAuth : supplier_invoices:all [1]
• Transitions supportées (et uniquement celles‑ci) : disputed (litige), refused (refus), approved (sortie de litige / approbation). Le champ reason est requis pour disputed et refused. 

Ce que ça couvre par rapport à votre liste

• “En litige” →via status=disputed [1]
• “Refusée” →via status=refused [1]
• “Suspendue” →pas exposé comme action supportée par cet endpoint [1]
• “Encaissée” → l’objet e_invoicing.status peut prendre des valeurs dont collected / partially_collected côté API, mais ce n’est pas une transition pilotable via l’endpoint (qui ne documente que dispute/refuse/approved). [2] [1]

2) Mettre à jour le statut de paiement d’une facture fournisseur via API

Indépendamment du cycle e‑invoicing, il existe un endpoint pour forcer le statut de paiement :

• Endpoint : PUT /api/external/v2/supplier_invoices/:supplier_invoice_id/payment_status
• Valeurs acceptées documentées : paid ou to_be_paid [3]

Donc si votre besoin derrière “encaissée” est en réalité “considérée payée côté achats”, c’est plutôt ce endpoint qu’il faut utiliser.