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Formulaire de demande d'achat - infos manquantes
Bonjour, Nous avons besoin d'ajouter certaines informations sur les demandes d'achat : notre numéro de TVA et précisions sur la personne qui va réceptionner la commande (nom, service, num de tél). Est ce possible d'ajouter ces champs ?RéponduML92il y a 29 joursÉcho naissant25Vues1like1Commentaire
Bon de commande fournisseurs
Bonjour, J’ai testé et créé un bon de commande dans la section Achats et j’aimerais soumettre quelques suggestions d’amélioration : Un bon de commande devrait mentionner l’adresse du fournisseur auprès duquel la commande est passée. On peut bien sélectionner le fournisseur, mais son adresse n’est pas reprise, alors qu’elle figure déjà dans la base. Il devrait également être possible d’indiquer l’adresse de livraison souhaitée. Il serait pratique d’avoir accès à la liste de nos produits, identique à celle de la partie Ventes, avec la possibilité de cocher les produits à faire apparaître dans les Ventes, les Achats, ou dans les deux. Je me suis arrêtée là pour le moment, mais ces améliorations rendraient la gestion des bons de commande plus fluide et complète. Merci d’avance pour votre prise en compte.RéponduEmilie_Doreauil y a 2 moisÉcho naissant54Vues3likes1Commentaire
SUIVI DE MARGE IMMEDIAT
Bonjour, Je souhaiterai pouvoir renseigner les prix de revient lorsque je crée un produit afin de pouvoir calculer ma marge par produit, par clients etc... Axonaut m'offre cette possibilité et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas encore basculé à 100% vers Pennylane, pouvez-vous m'aider ?RépondujoelBuchardil y a 3 moisPremière note95Vues4likes1Commentaire
CIRCUIT VALIDATION IBAN
Bonjour, Est-ce possible lors de la reconnaissance par OCR d'une facture ayant un mode de paiement par Prélèvement automatique, LCR, CB (enregistré dans la fiche fournisseur) de ne pas générer une demande automatique de changement de RIB car cela est bloquant pour les paiements dudit fournisseur ? Pour éviter les doubles paiements, les fiches fournisseurs ayant un mode de paiement autre que le virement manuel, n'ont pas de RIB d'où la détection de Pennylane du nouveau RIB. MerciRépondu89Vues0like4Commentaires
Export Fournisseurs
Comment exporter la liste des fournisseurs avec dépenses sur une période ?RéponduLaura_23il y a 3 moisPremière note79Vues0like2Commentaires
Echéance en dehors de l'exrercice
Bonjour, J'ai reçu une facture pour un partenariat sur une année. La facture est datée du 23/07/2025 avec des échéances en 08/2025 et 01/2026. Une fois le premier paiement réalisé, je souhaitais mettre l'échéance de la facture ai 31/01/2026 mais je suis bloqué, je ne peux pas aller au delà du 31/12/2025. Par ailleurs, pour modifier l'échéance il a fallu que je supprime le cut off et que je le remette. Or, il n'y a pas de rapport entre l'échéance d'une facture et son cut off. Merci d'avance, ArnaudRéponduArnaud_Guillaumeil y a 3 moisParolier novice58Vues3likes1Commentaire
Réexport ou annulation fichier xml impossible
Bonjour, Il est désormais possible dans Pennylane de payer des factures frs issues d'import d'écritures. Certaines de ces écritures sont transformées en image de facture et apparaissent bien dans le module "Factures fournisseurs" et le fichier xml peut être gérer depuis ce module. Mais pour les factures issues d'écritures importées en nature OD (car écart détecté entre base HT et montant TVA) le fichier xml généré depuis paiements comptables ne peut ni être annulé ni être réexporté....cela est très contraignant car pas le droit à la moindre erreur. Merci AngéliqueRéponduAngélique_Lucasil y a 4 moisÉcho naissant73Vues0like3Commentaires
Annuler une demande de paiement
Lorsque l'on saisie une demande de paiement, une fois soumise il n'est plus possible de la supprimer, en cas d'erreur de saisie par exemple ou si le règlement à déjà eu lieu autrement, ou encore si la facture est annulée. Or actuellement il n'est pas possible pour la personne qui l'a soumise de l'annuler ou la supprimer, nous sommes donc obliger d'avertir le manager ou payeur du fait qu'on a fait une erreur et de lui demander de rejeter la demande (et non annuler / archiver ce qui n'est pas possible). C'est très frustrant... et une énorme perte de temps Par ailleurs, je rejoins d'autres utilisateurs demandant à ce qu'on puisse directement passer une demande d'achat en demande de paiementRépondubipharmail y a 5 moisÉcho naissant72Vues3likes3Commentaires
Bloquer la création de fournisseur et clients
Bonjour, Dans le cadre de notre activité (suivi de projet immobilier), nous sommes contraints de renseigner un certain nombre de nos collaborateurs comme gestionnaire facturation. Pour autant, nous aimerions donner la capacité de créer un nouveau fournisseur (cela fonctionne pour les clients) qu'à des personnes définis. Pensez-vous qu'on puisse indiquer à côté du nom d'une personne ses habilitations ou non à créer un client / fournisseur ? Merci par avanceRéponduValentin_LAGIERil y a 5 moisPremière note92Vues2likes3Commentaires
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