Reprise d'un dossier déjà sur Pennylane
Hello à tous, C'est très compliqué, je trouve, de reprendre un dossier sur Pennylane, quand le client utilise déjà le module "gestion". Il faut annuler les écritures générées automatiquement (et donc fausses) par une extourne, lettrer manuellement tous les comptes, s'assurer que la balance est bien à 0... et tout ça, sans générer quoi que ce soit côté gestion afin que les données ne soient pas modifiées. Comme en plus, on a la reprise d'un FEC avec des à-nouveaux non lettrés, qu'il faut alors lettrer avec la bonne écriture (mais sans supprimer la facture).... Je ne sais pas comment vous faites, mais je trouve cette gymnastique toujours très compliquée, chronophage et source d'erreur (et donc déceptif pour les nouveaux clients). Des bonnes pratiques sur ce sujet? Merci
Justificatifs Carte Pennylane
Bonjour à tous, Avez vous remarquer une nouveauté Pennylane ? Vos justificatifs de CB Pennylane partent désormais en validation alors qu'avant ils arrivaient dans les factures a saisir Si la dépense est effectuée en CB (et donc actée) pourquoi passer par une validation ? La validation de NDF c'est normal mais la je me retrouves avec une comptabilité déséquilibrée et des charges manquantes car je ne peux même pas valider les dépenses en tant que comptable Ne pensez vous pas qu'il faudrait revenir au système d'avant qui fonctionnait parfaitement ? Merci d'avance pour votre aide
