Déconnexion de connecteurs d'import de factures (Sosh/redbySFR)
Bonjour, j'ai l'impression que mes connecteurs d'imports de factures Sosh et RedbySFR se déconnectent tout seuls au bout d'un moment. je m'en rends compte car je ne vois plus les factures dans les "factures fournisseurs" et en effet quand je vais dans le menu Paramètres / Transmission factures / autres sources d'import / Connecteurs je ne vois plus ces fournisseurs apparaitre. Cela ne se synchronique donc plus et je n'en suis pas avertie. Avez-vous déjà eu ce problème et est-il possible de remédier à cela ? Merci par avance à celles/ceux qui prendront le temps de me lire !6Vues0like0CommentaireRégime de TVA erroné...
bonjour, je suis professionnelle de santé en libéral (régime bnc, société en nom propre). A l'occasion de la mise en place de la facturation electronique je découvre que mon regime de tva dans Pennylane est erroné. "non soumis à la tva" alors que je suis assujettie mais non redevable.... du coup, alors que j'ai le nécessaire pour activer la FE dans Pennylane, je ne suis pas inscrite dans l'annuaire notional et ne vais donc pas recevoir mes factures. J'ai un ticket ouvert au support PL, mais ca n'avance pas beaucoup... Du coup, je viens rechercher des infos & retours d'expérience ici. MErci par avance de vos retours... Mes questions: on peut parfaitement changer le regime de tva dans pennylane, en précision la date de bascule, mais l'un d'entre vous l''a-t-il fait ? quels sont les impacts de ce changement de régime ? peut-on le faire aujourd'hui avec effet au 1/1/2026 ? Merci de vos retours Bonne journée à tous !Répondu45Vues1like1CommentaireListe des comptes comptables associés à une tva sur les encaissements
Bonjour Serait il svp possible de trouver ou de me transmettre la liste détaillée des comptes comptables ( immobilisations et charges ) associés par défaut à des comptes de tva sur les encaissements ? MerciRépondu95Vues0like3CommentairesRestriction des vues sur les factures d'achat
Bonjour, nous avons dans notre société une dizaine de directions ( RH, DSI, Logistique, Frais généraux,...etc) qui engagent des coûts et qui sont en charge de la validation de leurs propres factures d'achat. Je souhaite mettre en place un circuit de validation. Mais comment faire pour que chaque valideur d'une direction donnée n'ait accès qu'à ses factures et non à celles des autres? Se pose par exemple le problème des factures confidentielles comme les notes d'honoraires d'avocats sur des contentieux RH.Répondu60Vues3likes1CommentaireFiche fournisseur + BIC
bonjour, je rencontre un problème. Les BIC en sont pas être mis sur les fiches fournisseurs. Or, quand nous faisons nos échéanciers fournisseurs (pour plusieurs fournisseurs), le fichier XML n'indique pas de BIC. Lors de l'intégration du fichier dans la banque, celui-ci revient en erreur "vérification négative. Votre banque risque de rejeter les ordres suivants qui n'ont pas de BIC". NB : les fournisseurs sont basés en France. Pouvez-vous faire le nécessaire ? Est-ce possible de mettre en place ? en effet, cela nous bloque pour les règlements auprès de nos fournisseurs. dans l'attente de votre retour,Répondu89Vues0like3CommentairesDemande d'amélioration à partager
Bonjour, Je souhaite vous faire remonter un besoin fonctionnel concernant l'affichage des balances (générale, clients, fournisseurs). Contexte : Notre cabinet ne souhaite pas utiliser l'Autopilot car nous préférons garder le contrôle du traitement manuel des factures. Problématique : Actuellement, lorsque nous consultons les balances, nous voyons à la fois : Les factures traitées (validées manuellement) Les factures pré-traitées (vérifiées par l'OCR mais non validées) Cela rend difficile la vérification et le contrôle de nos comptes, car nous ne pouvons pas distinguer facilement les écritures définitives des écritures en attente de validation. Demande d'évolution : Serait-il possible d'ajouter dans les paramètres d'affichage des balances une option (case à cocher) permettant de : Masquer les factures pré-traitées Ou filtrer l'affichage par statut de facture Cela permettrait aux cabinets utilisant le traitement manuel de consulter uniquement les écritures validées lors de leurs contrôles. Merci pour votre attention à cette demande. Cordialement,Répondu111Vues1like2CommentairesJustificatifs Carte Pennylane
Bonjour à tous, Avez vous remarquer une nouveauté Pennylane ? Vos justificatifs de CB Pennylane partent désormais en validation alors qu'avant ils arrivaient dans les factures a saisir Si la dépense est effectuée en CB (et donc actée) pourquoi passer par une validation ? La validation de NDF c'est normal mais la je me retrouves avec une comptabilité déséquilibrée et des charges manquantes car je ne peux même pas valider les dépenses en tant que comptable Ne pensez vous pas qu'il faudrait revenir au système d'avant qui fonctionnait parfaitement ? Merci d'avance pour votre aide430Vues5likes22CommentairesGESTION DES SITES
Bonjour, Est-ce possible d'ajouter la notion de différents établissement (site) sur la page d'informations d'entreprise ? Afin que chaque utilisateur de gestion de facturation client ait le SIRET de son établissement sur les factures. En vous remerciant par avance, Cordialement, Souâd DONDONRépondu92Vues0like1CommentaireModification de langue après création facture
Bonjour, J'ai créé un facture que j'ai validé mais j'ai oublié de la mettre en langue anglaise. Est il possible de procéder à cette modification une fois la facture "éditée" et donc techniquement non modifiable ? Merci pour votre aide !Répondu127Vues0like1Commentaire