TVA - AUTRES OPERATIONS NON IMPOSABLES
Bonjour, Lors de l'établissement des déclarations de TVA des sociétés de BTP, je m'aperçois que la partie autre opérations non imposables, case E2 ne s'alimente pas automatiquement car aucun taux n'y est rattaché et qu'il faut la calculer et la remplir manuellement. Avant de poster, j'ai fouillé le forum et suis tombé sur des articles d'il y a 3 ans indiquant que cette fonctionnalité était en cours de développement. Y-a t-il du nouveau concernant cela ? Cordialement.Répondu456Vues5likes6Commentaires
Retard acceptation paiement TVA et majorations TVA
Le 19 mars dernier j'ai envoyé des déclarations de TVA dont le paiement n'a été accepté que le lendemain de la date limite de dépôt. Lorsque je regarde l'historique du statut des déclarations, il y a visiblement eu un problème puisque la déclaration a été acceptée à 17h et le paiement à 06h du matin le lendemain (en retard). Ma cliente a reçu une demande de majorations : comment savoir si ce problème provient de TELEDEC ou du service des impôts ? Je pense qu'il vient des impôts car j'ai eu plusieurs dossiers dans le même cas le même jour alors que pour les autres l'acceptation et la validation du paiement étaient très rapides. Une idée pour argumenter à ce sujet ?Répondu345Vues0like2Commentaires
relevé des factures remboursement de TVA
Bonjour, Pour un contrôle d'une deande de remboursement de TVA je dois produire un document rassemblant les intitulés de facture, la tva, le montant, la date et le nom de fournisseur. Est ce possible de le faire en quelques clics ?Répondu302Vues1like11Commentaires
Arrondi écriture de TVA CA12
Bonjour, Lorsque l'on établi la CA12 sur pennylane, l'écriture générée ne prend pas en compte les arrondis dans les comptes 445 en comptabilité. De ce fait nous sommes obliger soit de modifier à la main ou faire un lettrage partiel puis solder avec un 658/758. De même la déclaration ne se met pas automatiquement sur la ligne d'écriture de la déclaration ? MerciRépondu232Vues1like1CommentaireCompte bancaire de télépaiement
Bonjour, Pour nos clients ayants plusieurs comptes bancaires, est-il possible de ne paramétrer qu'un seul compte bancaire comme sélectionnable pour les télépaiements ? Certains comptes bancaires ne sont pas forcément liés à un mandat avec les services des impôts. Merci,Répondu232Vues3likes1Commentairedéclaration européenne de services
Bonjour, Est-il possible de faire une déclaration européenne de services sur pennylane ? j'ai demandé à l'assistant et il m'a répondu. Mais je ne trouve pas la possibilité de cette déclaration dans la liste. Est-ce qu'il y a autre chose à paramétrer ? Merci par avance. Pour effectuer une déclaration européenne de services avec Pennylane, voici les étapes générales à suivre :1. **Accéder au menu Fiscalité :** - Vous retrouverez l'ensemble des déclarations depuis cet onglet.2. **Consulter "Mes déclarations" :** - Ce module vous permet de suivre vos déclarations en cours ou télé-déclarées via la plateforme TELEDEC.3. **Nouveautés dans les déclarations :** - Il est maintenant possible d'envoyer les déclarations avant les paiements, notamment si l'entreprise n'a pas encore les fonds, en choisissant "Ne pas envoyer de paiement".4. **Suivi des déclarations :** - Chaque déclaration peut avoir le statut "Télé-déclaration réussie" ou "Télé-déclaration rejetée", avec possibilité de visualiser les détails et les motifs.5. **Visualisation et gestion des déclarations :** - Vous pouvez visualiser le détail de chaque déclaration en cliquant dessus. - Les confirmations de réception sont automatiquement enregistrées dans le module "Documents partagés".Répondu231Vues0like7Commentaires
TVA passage en mensuel à effet rétroactif
Bonjour, Désolé pour le titre pas trop parlant, je n'ai pas trouvé comment expliquer ;) Je viens de rencontrer un problème et le support n'a pas su me dire pourquoi. Le dossier est passé en tva mensuel au 1er janvier, demande faite en mars 2025. j'ai donc à ce moment là, établie les déclarations de janvier et février à néant pour ne pas prendre de pénalités. Puis, aujourd'hui, j'ai fait et envoyé la déclaration de mars, faisant trop confiance à Pennylane, c'est à dire sans trop vérifier. (oui, je sais, pas bien 🙃) et en voulant lettrer les comptes, je m'aperçois que Pennylane a passé des écritures de tva, au titre de Janvier et Février, au réel (avec en face une déclaration à néant !!) et donc a calculé Mars sans reprendre l'antériorité 🙁. Impossible de voir quand ces écritures ont été passés ("historique non disponible") Le support m'a demandé de : reprendre les 2 déclarations à néant, décocher la case à Néant, remettre à zéro toutes les lignes de la déclaration, ainsi que les lignes de l'écriture (pour supprimer les écritures) puis de recocher "à néant" et impossible pour Pennylane de "recalculer" la déclaration de mars en conséquence car elle a été déjà envoyée, donc pas d'autres choix que de régulariser Janvier et février avec la tva d'Avril. J'ai déjà eu ce genre de cas les années précédentes (faire des déclarations à néant et reprendre le tout à la déclaration suivante) et je n'avais pas eu ce problème. S'agit il d'un bug ? d'une conséquence de changement dans le programme ? Le support ne sachant pas me répondre à la raison de cet "état", m'a suggéré de poser la question ici. Je ne sais pas si j'aurais plus d'explications.😀Répondu221Vues0like1Commentaire
Coefficient déduction de TVA
Bonjour, Je n'ai pas trouvé de réponse dans l'aide Pennylane. Pourriez-vous m'indiquer s'il est possible d'appliquer un coefficient de déduction de TVA sur un dossier (entreprise ayant une partie de ses recettes assujettie à TVA) ? Et dans l'affirmative, comment établir ce paramétrage ? Merci d'avance.Répondu219Vues4likes2CommentairesAlimentation de la ligne E2 dans la CA3
Bonjour, je voudrais prolonger la discussion sur un point qui a été abordé dans le webinaire du 28 octobre : J'attire votre attention sur le fait que nous devons déclarer/autoliquider les opérations en intracomm à la date de la facture et non à la date du règlement. De ce fait je trouve problématique de devoir rapprocher les transactions pour déclencher l'alimentation de la case E2 dans Pennylane. Comment je peux faire, si la facture est payée que le mois suivant ?Répondu212Vues1like1Commentaire
Alimentation de la ligne E2 dans la CA3
Bonjour, je voudrais prolonger la discussion sur un point qui a été abordé dans le webinaire du 28 octobre : J'attire votre attention sur le fait que nous devons déclarer/autoliquider les opérations en intracomm à la date de la facture et non à la date du règlement. De ce fait je trouve problématique de devoir rapprocher les transactions pour déclencher l'alimentation de la case E2 dans Pennylane. Comment je peux faire, si la facture est payée que le mois suivant ?
