Impossible de déclarer l'acompte de TVA du mois de juillet à néant
Bonjour, Je rencontre un blocage sur la déclaration de TVA de l'acompte de juillet. Sur la CA3 de juin j'ai demandé un remboursement de l'intégralité du crédit de TVA. Pour la déclaration de l'acompte de juillet je n'ai donc : ni crédit de TVA à reporter, ni TVA à payer. la TVA est donc de 0 soit une TVA à néant. Or Pennylane oblige de cocher "acompte" lorsque c'est un acompte pour congés et oblige également à cocher "néant" lorsque la TVA est de 0. Je suis donc censé cocher ces deux cases puisque que je suis simultanément concerné par ces deux cas de figure. Le point bloquant est que Pennylane n'autorise pas de cocher plusieurs cases pour la même déclaration. C'est soit l'une soit l'autre. Il serait donc nécessaire de débloquer ces fonctions. En attendant je rajoute 1 € en TVA déductible qui générera un crédit reportable. Merci pour votre considération, bonne journée et bel été à vous.Répondu355Vues8likes11Commentaires
TVA Monaco secteur du bâtiment
Bonjour, Nous avons des clients (entreprises Françaises) dans le secteur du BTP qui réalisent des chantiers sur Monaco. Nous devons donc déclarer et payer la TVA de ces chantiers directement auprès des services fiscaux Monégasques et non auprès des services Français. Pour cela il faudrait que nous puissions avoir des compte de TVA collectée spécifiques pour Monaco. Actuellement nous avons activé le paramétrage "Utiliser le guichet unique TVA (OSS)" qui nous permet d'avoir un TAG de TVA pour Monaco mais ce TAG n'apparait ni dans les comptes de TVA collectée (20% ou 10%) ni dans les comptes 411. Il ne nous est donc d'aucune utilité. Pour "contourner" le problème nous pensons à changer le pays de ces factures. Il s'avère que l'Autriche a les mêmes taux de TVA que nous (à ce jour). Cela nous permettrai d'avoir des comptes de TVA collectée bien différent des comptes français, mais ce n'est absolument pas une solution idéale. Auriez vous une solution plus adaptée à nous proposer? Merci d'avance.Répondu224Vues8likes2Commentaires
Impression déclaration de TVA avant télétransmission
Bonjour, Il serait intéressant de pouvoir imprimer/ télécharger la déclaration de TVA avant de la télédéclarer. Notamment pour la transmettre à certain client qui souhaite la valider avant envoie. Pourriez-vous réfléchir à cette amélioration ? Merci !Répondu169Vues6likes1Commentaire
Coefficient déduction de TVA
Bonjour, Je n'ai pas trouvé de réponse dans l'aide Pennylane. Pourriez-vous m'indiquer s'il est possible d'appliquer un coefficient de déduction de TVA sur un dossier (entreprise ayant une partie de ses recettes assujettie à TVA) ? Et dans l'affirmative, comment établir ce paramétrage ? Merci d'avance.Répondu352Vues5likes2Commentaires
TVA - AUTRES OPERATIONS NON IMPOSABLES
Bonjour, Lors de l'établissement des déclarations de TVA des sociétés de BTP, je m'aperçois que la partie autre opérations non imposables, case E2 ne s'alimente pas automatiquement car aucun taux n'y est rattaché et qu'il faut la calculer et la remplir manuellement. Avant de poster, j'ai fouillé le forum et suis tombé sur des articles d'il y a 3 ans indiquant que cette fonctionnalité était en cours de développement. Y-a t-il du nouveau concernant cela ? Cordialement.Répondu748Vues5likes10Commentaires
Compte bancaire de télépaiement
Bonjour, Pour nos clients ayants plusieurs comptes bancaires, est-il possible de ne paramétrer qu'un seul compte bancaire comme sélectionnable pour les télépaiements ? Certains comptes bancaires ne sont pas forcément liés à un mandat avec les services des impôts. Merci,Répondu285Vues5likes1CommentaireMise à jour du Cadrage TVA
Bonjour, Le nouveau cadrage TVA est nettement plus pertinent qu’auparavant, mais il présente encore, selon moi, une faiblesse importante. Lors de la préparation d’une déclaration de TVA, l’historique des déclarations se pré-remplit automatiquement avec les données de la déclaration en cours. Ces informations sont ensuite utilisées pour alimenter le cadrage annuel. En soi, ce fonctionnement est logique : si le cadrage présente des incohérences, cela permet d’identifier et de corriger d’éventuelles erreurs d’affectation. Cependant, le problème apparaît après ces corrections. Une fois les modifications effectuées, le formulaire de TVA se met bien à jour après actualisation, mais le cadrage TVA continue d’utiliser les données issues du premier calcul. Même en supprimant puis en recréant le cadrage, celui-ci conserve les éléments pré-calculés lors de la génération initiale et ne reflète donc pas les corrections apportées. Ce n’est qu’après la validation (et envoi à la DGFIP) de la déclaration de TVA que l’historique des déclarations est enfin mis à jour. À ce moment-là, le cadrage devient cohérent et affiche les bons montants. Serait-il possible d’éviter ce comportement ? Soit forcer la mise à jour de l’historique des déclarations à partir des données du formulaire de TVA actualisé ; Soit exclure la déclaration de TVA en cours du calcul du cadrage afin d’éviter qu’elle ne vienne fausser temporairement la visualisation. Cela permettrait d’obtenir un cadrage fiable dès la phase de contrôle et de correction, sans devoir attendre la validation définitive de la déclaration.Répondu84Vues3likes1Commentaire
