Un total de quantité sur chaque document
Je vends beaucoup d'articles a un même client, avec des quantités différentes. Avoir en fin de facture, un montant total des quantités de toutes les lignes de factures créées me permettrait grandement de faciliter mon travail de vérification. J'espère que cela sera vite mis en place car l'outil, même si déjà performant, nécessite pour moi cet ajout. MerciUne numérotation ligne par ligne dans devis/bons de commande/factures de vente ?
Par exemple, si je vends 10 articles, je vais avoir 10 lignes. Je voudrais simplement que ces 10 lignes soient numérotées pour faciliter mon travail de vérification. Je vends beaucoup de petites pièces dépareillées, et pour le moment, la seule façon de fonctionner qui marche, est d'imprimer la facture de vente de Pennylane et checker ligne par ligne sur plusieurs pages. L'outil perd donc toute son utilité
ProgBat - Graneet - Obat, retour d'experiences
on parle de ProgBat de Graneet et de Obat, quelqu'un aurait un retour d'experiences sur les logiciels pour aider les clients à choisir au mieux leur futur logiciel dans le domaine du bâtiment? si nous leur proposons de changer et de prendre une nouvelle solution, il faut être certain de faire le bon choix pour leur simplifier la vie avec la facture electronique qui arrive
REJET DE PRELEVEMENT / GESTION
Bonjour, Comment est il possible de gérer les rejets de prélèvements ? Exemple pour cette facture, je ne peux pas la passer en "non encaissé" car le prélèvement a été validé. J'ai affecté le flux (prélèvement et le rejet) mais le reste à payer est toujours à 0€ Voici nos étapes ; 1) je prélève les clients via le fichier XML pennylane 2) je reçois l'intégralité sur montant en banque 3) quelques jours plus tard je peux avoir des rejets de certains clients, (1 rejet par client). Sur le flux je peux l'affecter à un client mais dans ma gestion comment déterminer que le client doit encore cette facture ? Pour suivre le du. Dans l'attente de votre retour, Merci
Notifications SEPA
Bonjour la team Penny, Nous avons commencer à utiliser le prlt via le compte pro. Une notification s'envoi dès finalisation de la facture aux clients, ce qui engendre beaucoup d'incompréhension de leur part car la facture n'est pas envoyée en même temps (on finalise puis on envoi en masse). Deux inconvénients à cela : 1- la facture n'est pas envoyée tout de suite et le client ne comprend pas cette notif, ce qui est légitime 2- les informations dans la notification ne sont pas pertinentes, il manque le nom de la société en question et le numéro de facture associée, ce qui suscite beaucoup d'interrogations de nos clients Il serait mieux que la notification soit envoyée en même temps que la facture soit à l'envoi de celle-ci et non à la finalisation. Merci pour votre aide 🙏
