REJET DE PRELEVEMENT / GESTION
Bonjour, Comment est il possible de gérer les rejets de prélèvements ? Exemple pour cette facture, je ne peux pas la passer en "non encaissé" car le prélèvement a été validé. J'ai affecté le flux (prélèvement et le rejet) mais le reste à payer est toujours à 0€ Voici nos étapes ; 1) je prélève les clients via le fichier XML pennylane 2) je reçois l'intégralité sur montant en banque 3) quelques jours plus tard je peux avoir des rejets de certains clients, (1 rejet par client). Sur le flux je peux l'affecter à un client mais dans ma gestion comment déterminer que le client doit encore cette facture ? Pour suivre le du. Dans l'attente de votre retour, Merci
Pennylane Connect : filtres et lenteurs
Bonjour, Je travaille principalement avec le secteur public et j'ai de nombreuses factures à émettre régulièrement sur Chorus, j'utilise donc Pennylane Connect quotidiennement. La génération des factures et leur arrivée dans Pennylane Connect fonctionne correctement, par contre les filtres me posent 2 problèmes : Le filtre "A déposer" ne fonctionne pas, quand on le sélectionne la liste est vide alors que j'ai plusieurs dizaines de factures à déposer (je les vois bien quand je n'ai pas de filtre et quand je survole ces lignes, il est bien indiqué "à déposer"). Quand on met un filtre (sur le client par exemple), si on affiche le détail d'une facture, au retour la page est perdue même si on clique sur le bouton "Retour". Si on clique sur l'icône "Ventes", les filtres sont perdus. Par ailleurs, quand on clique sur une facture depuis la liste, l'affichage est lent (env. 5 secondes) pour avoir le détail de la facture. J'ai essayé depuis plusieurs lieux de connexion, même en fibre, c'est toujours pareil. Par ordre de priorité, si vous pouviez corriger rapidement le filtre "A déposer", ce serait super. Merci
